报告|质量安全自查报告(收藏十一篇)

质量安全自查报告(收藏十一篇)。

❈ 质量安全自查报告 ❈

市质量兴市工作领导小组办公室：

近年来，区委、区政府把质量兴区工作作为落实科学发展观、提升综合竞争力、改善民生、构建和谐社会的一项重要基础工程和战略任务，按照国家《质量振兴纲要》和省政府《关于实施质量兴省战略的意见》的总体要求，大力推进质量兴区、质量兴业、质量兴企活动，全面提高全区产品质量、工程质量、服务质量总体水平，有力推动了全区经济社会又好又快发展。按照市质量兴市工作领导小组的安排，区政府组织有关部门，对国家质检总局《质量兴市绩效评价指南（试行）》的各项任务目标，进行了全面自查，现将自查情况汇报如下。

一、领导重视

区委、区政府高度重视质量兴区工作，把其作为振兴全区经济的主要抓手，20xx年制定下发了《20xx-20__年四大质量发展规划和发展目标》，组织召开了“全区质量兴区暨实施名牌战略动员大会”，把实施名牌战略，做好名牌产品的培育、规划及制定完善鼓励政策和保护措施，打造民营经济发展新优势工作纳入了国民经济和社会发展总体规划；20xx年又制定出台了《关于实施质量兴区战略的意见》（市中政发[20xx]20号），对质量兴区工作纳入区政府年度目标管理，并对质量兴区工作目标任务、工作重点进一步进行了明确、细化，分解到各责任单位，实施量化考核。

二、组织健全

区政府20xx年成立了由区政府分管同志任组长，20个部门负责人为成员的质量兴区工作领导小组，在质监分局设立了质量兴区工作领导小组办公室，建立了质量兴区工作联席会议制度，加强对全区质量兴区工作的统一领导和工作指导。20xx年，根据人员变动情况，又对质量兴区工作领导小组进行了调整，确保了质量兴区工作有效常抓不间断。

三、措施到位

（一）联席会议筑牢基础。多年来，领导小组定期召开质量联席会议，分析质量形势，研究质量问题，部署质量工作，总结工作经验，为质量兴区工作顺利开展提供了强有力的组织保证，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局，筑牢了质量兴区工作的基础。

（二）宣传发动提升观念。结合“3.15”、“质量月”等活动，利用橱窗、横幅、广播、电视、网络等群众喜闻乐见的方式，广泛宣传质量兴区活动；定期举办政务论坛，邀请国内知名专家授课，做好辖区内企业家的管理视角开阔、管理理念提升工作；建立了区质量门户网站，开辟了质量兴区工作专栏，充分发挥典型示范带动作用，大力宣传在质量兴区活动中涌现出先进典型，对出现的质量问题充分曝光、严肃查处，进一步增强了企业自律意识，使广大企业切实树立起了“产品在我手中、质量在我心中”的质量观，营造了质量兴区工作的良好氛围。

（三）优化政策推动工作深入开展。区政府建立了扶持引导机制，完善质量奖励制度，推进品牌战略。对获得中国世界名牌产品的企业，一次性奖励100万元；对获得中国名牌产品、全国质量管理奖、中国驰名商标的企业，一次性奖励50万元；对获得山东省质量管理奖、山东省名牌产品、山东省著名商标、山东省服务名牌的企业，一次性奖励10万元；对工作业绩突出，没有一票否决的乡镇（街道）和政府部门，直接确定为年度综合目标考核优秀等次，先后对符合条件的7家企业和4个政府部门兑现了奖励政策，有效调动了各级各部门和企业争创品牌的积极性。

（四）加强督查促进落实。在做好每年例行人大评议、政风行风评议的基础上，区政府专门印发了《关于开展政务大督查工作实施方案》，加强对产业结构调整、产业提档升级的督查；区人大、区政协定期组织重点项目视察；区机关效能投诉中心不定期对经济发展软环境工作进行暗访，多渠道、全方位开展质量兴区督查工作，督促各职能部门进一步转变作风、强化责任，抓好工作落实，对质量兴区工作起到了积极的促进作用。

（五）多措并举求实效。

1.完善措施，不断提高农产品质量和农业发展质量。一是积极调整农产品结构和农业结构，走质量效益型的发展道路。积极开展有机产品、HACCP、良好农业规范（GAP）、绿色食品和无公害农产品认证工作。市级以上农业龙头企业和农民专业合作组织分别发展到20家和11家，国家级绿色食品、无公害农产品品牌发展到22个，现代农业迈上了新台阶。二是大力推进农业标准化基地建设。加强农产品产地环境保护，帮助各农产品生产企业、农民专业合作经济组织和各类生产基地建立农药使用管理制度和生产记录、生产档案，推进农产品的标准化生产。全区16处农业标准化生产基地分别建立了完整的基地管理制度，树立了标牌，严格按照操作规程进行生产管理，详实记录病虫害防治和肥水使用情况，农业标准化基地建设步入了规范发展的轨道。三是全面提高农产品质量检测水平。在成立区农产品质量检测中心的基础上，区财政拨出专项资金，在龙头市场、新华市场、利民市场建立了农药残留检测室，各乡镇、光明路街道也建立了农产品质量检测室，配备了农药残留监测仪，开展果蔬农药残留速测，将城镇驻地农产品市场100%纳入了安全检测范围。四是加强农药经营店监管。积极帮助全区农药销售业主建立了必要的质量安全管理和“两帐两票、一卡一书”等制度，规范农资市场和经营行为，没有发现销售国家明令禁止的5种农药的行为。五是加强动物产地检疫，提高农畜产品质量安全水平。在各乡镇、光明路街道设立了动物检疫站，选聘了146名村级动物检疫员，对养殖场户进行登记造册，随时掌握畜禽流通情况，加强动物产地检疫，保证健康畜禽出栏。强化对畜禽屠宰场的检疫工作，在全区各屠宰场派驻检组，严格按照程序进行检疫，屠宰场的检疫率达到了100%，有效防止了病害肉的上士流通。同时加强兽药、饲料的监管，对全区70多家生产厂家和经营单位进行拉网式检查，有效避免了违禁兽药、饲料和饲料添加剂在市场上销售和使用。六是加强水产养殖监管。制定了《市中区水产养殖业专项执法行动实施方案》，全面加强水产养殖监管，全区无公害水产品养殖基地全部建立了生产、用药和销售记录、监管率达100%，持证率达100%，未发现有使用违禁药物的行为。

2.加强监管，确保食品、药品和涉及人体健康安全产品的质量安全。一是食品药品安全监管机制进一步完善。成立了由区长任主任，分管区长任副主任，区直18个部门负责人为成员的食品药品安全协调委员会，加强对全区食品药品安全的领导。制定下发了《市中区食品安全责任目标考核办法》，将食品安全工作纳入了《全区党政机关目标考核年度指标体系》，健全完善了政府负总责，从种植养殖、生产加工、流通销售到餐饮消费的食品全过程监管链条。制定了《市中区重大食品安全事故应急预案》，建立了食品安全预警机制、救援机制和应急管理责任制、责任追究制，形成了部门响应、属地管理的纵向机构体系和信息共享、分工协作的横向协作体系。二是生产加工环节食品质量安全进一步提高。严格执行食品生产许可证管理制度，加强从业人员岗前培训，加大对获证企业的监督管理，督促企业按照取证条件依法组织生产，对小作坊实行区域监管责任制和质量安全承诺制度，加强对限区域销售食品生产小作坊的监管，严厉打击无证生产、使用非食品原料生产加工食品和滥用食品添加剂等行为。目前，全区94家食品生产加工企业全部取得了生产许可证，100%签订了质量安全承诺书，全部建立了原辅料购买和产品销售台帐制度，坚持做好购买记录和销售批发记录，产品生产追溯性良好；食品添加物质使用100%备案；使用非食品原料、滥用食品添加剂生产加工食品的行为基本消除。三是餐饮消费安全更加放心。在全面摸清底数的基础上，建立完善了全区餐饮单位台帐，对全区餐饮单位实行问及分类管理；认真组织开展了专项整治督查活动，督促餐饮单位落实进货索证制度，严厉查处无证照和使用有毒有害物质加工食品行为。目前，全区餐饮经营单位，资质全部齐全、有效，原料进货索证制度执行良好，未发现使用病死或者死因不明的畜、禽及其制品行为和使用有毒有害物质加工食品的行为。四是流通领域食品质量安全全面加强。全面推行“四制一创建”，在全区食品经营业户中全面实施一户多档制、实名登记制、证明登记制和食品标牌公示制，强化进货索证索票制度，创建食品安全绿色区，在全区市场、超市、乡镇、街道、社区食杂店全部建立了食品进货台帐。在此基础上，创新了农村大集熟食集中经营管理制和食品安全网络数字监管制，在全省率先推出了“电子地图动态监管系统”，对全区农村大集270户熟食经营户实现了集中经营动态管理。五是猪肉质量安全保障有力。建立健全了定点屠宰企业承诺经营、台帐管理和证章管理制度、进场生猪佩戴耳标制度、市场超市销售猪肉及集体食堂、餐饮单位使用猪肉台帐登记制度、投诉举报制度等长效监管机制，成立了由经贸牵头，工商、卫生、畜牧等部门组成的专门稽察执法队伍，加强对生猪定点屠宰厂（场）的监管。城区定点屠宰率达到了100%，周边乡镇进点屠宰率达到了97%，城区集贸市场、大型超市、餐饮单位，所销售和使用的猪肉100%来自定点屠宰企业。六是药品质量安全监管成效显著。围绕药品整治工作任务，先后组织开展了药品市场的挂靠经营、药品购销行为、兴奋剂、GSP认证跟踪和虚假违法药品广告等专项整治检查。共出动执法人员458人次，检查批发企业2家、药品零售企业126家，下达《当场行政处罚决定书》28份，查处涉嫌违法广告1起，有力整治了药品经营中的挂靠经营及超范围经营等违法行为。七是重点产品实现了动态管理。坚持“查、治、管、扶、建”相结合，认真开展了重点产品集中整治活动，采取反复巡查和拉网式大检查的方式，加大对无证生产和制假售假等违法行为的查处力度，进一步巩固提高了20xx年10类产品专项整治的成果，重点产品市场秩序得到了有效地维护。对全区重点产品全部建立健全了质量档案，纳入了动态管理。目前，我区共有10类重点工业产品生产企业16家，实行生产许可证管理的6家企业全部取得了工业产品生产许可证；实行3C认证管理的12家企业全部通过了3C认证；今年上半年，产品抽检合格率为100%。通过坚持不懈的努力，我区连续三年未发生产品质量和重大食品安全事故。

3.进一步强化安全机制，深化平安市中建设。以开展“质量和安全年”活动为抓手，深入开展企业安全标准化创建工作，强化安全生产突发事件应急救援体系建设，大力开展危化品专项整治、液化气市场专项整治、非法生产经营烟花爆竹专项整治，大力开展以特种设备为主要内容的安全生产隐患排查治理，加强对重点行业、重点场所和重点设备的动态监管，实现了特种设备使用登记率、重点监控特种设备定期检验率、特种设备作业人员持证上岗率、重大隐患整改率4个100%，特种设备得到有效保障，全区顺利实现了第十六个安全生产年。

4.加快结构调整，加强基础管理，推动企业提高产品质量水平。以结构调整优化产业升级，推动企业集团化、产业集群化，全面提升工业经济综合竞争力；严格项目管理，采取“腾龙换鸟”置换等有效措施，淘汰落后产能，推进节能减排；深入开展“一年一企一专利”活动，鼓励企业科技创新，推动计量确认、体系认证和采标工作的开展；大力开展“标准化”战略，积极推动企业贯彻实施《卓越绩效评价准则》国家标准，推广先进的过程管理经验，加强企业管理基础建设。截至目前，全区94家企业通过质量管理体系认证、8家企业通过环境管理体系认证、20家企业通过健康安全管理体系认证，22家企业采用先进标准组织生产，辖区内基本消除了无标生产现象，在用强检计量器具受检率达到94%。

5.深入开展打击假冒伪劣活动，创建放心满意消费环境。出台了《关于进一步加强依法行政工作的意见》，为职能部门依法行政提供坚强后盾，组合开展了建材、农资、食品等重要工业品和涉及民生重点产品的专项整治活动，加大打假制非工作力度。各职能部门分别建立健全了打击假冒伪劣的监督、投诉和处理机制，并依据各自职责，认真组织开展了各类打假活动，有效净化了市场环境，维护了合法业户和消费者的合法权益。同时，认真组织开展了“百城万店无假货”、“购物放心一条街”和“商业服务诚信计量示范单位”创建活动，打造了一批高信誉的放心消费示范单位。

6.大力实施名牌带动战略，促进经济健康发展。将名牌带动战略作为质量兴区工作的总抓手，相继出台《关于实施质量兴区战略的意见》、《开展“民营企业科技提升年”活动的实施意见》、《服务业发展指标体系及考核办法（试行）》《大力推进节约集约用地促进经济社会又好又快发展的意见》、《做好非物质遗产保护的通知》等系列文件，加大政策扶持力度，加强对国家级、省级名牌产品、驰（著）名商标和地理标志产品的保护，促进名牌带动战略的深入开展。今年，在20xx年底获得21个省级以上名牌产品、著名商标和22个国家级绿色食品、无公害农产品品牌的基础上，又申报省级以上名牌产品、著名商标4个。

7.认真落实“百年大计，质量第一”的`方针，强化工程质量过程监管，提高工程质量水平。一是严格工程招标管理，加强施工许可发放审核，确保项目公开招标达到100%；二是加强施工图设计审查，严把工程设计关；三是严格工程安全管理，严格执行国家强制性技术标准，把好工程质量安全和节能关；四是加强工程原材料检验，提高工程质量；五是强化工程质量过程监管，做到事前控制、提前防范，努力消除工程质量通病。

8.推行服务业标准化，引导提升服务质量。全面贯彻落实《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔20xx〕7号）和《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发〔20xx〕11号）文件精神，认真组织开展服务标准化试点建设，促进服务业标准有效实施；同时，走服务标准化工作推动相关服务业全面发展的路子，积极开展标准化良好行为争创和服务业山东名牌培育工作，推动服务业提档升级。先后培育标准化良好行为服务企业1家，服务业山东名牌2家。

四、成效明显

通过各级各部门的共同努力，我区的质量兴区战略得到了巩固和提升，质量兴区工作取得了显著的成效。

（一）质量安全水平稳定提高。连续三年未发生影响恶劣的假冒伪劣产商品事件、未发生重大食品药品重大质量安全事故、未出现区域性质量问题、未发生涉及人身健康安全的重大产品质量事故、未发生特种设备重大质量安全事故、未发生因产品质量问题遭国外通报、召回或索赔的事件。

（二）产品档次得到不断提高。农产品（林、牧、水产品）品种改良、档次提高、结构合理，质量效益显著，工业产品质量档次不断提高，国家、省（市）级监督抽查合格率提高到92.5%，定量包装商品净含量计量监督抽查合格率提高到97%。

（三）名牌带动作用进一步凸显。获得省级以上（含省级）名牌产品、地理标志保护产品、出口免验产品、驰名（著名）商标称号企业的数量逐步增加，相关产品占全区规模以上企业总税收、销售收入的比重不断提高。截至20xx年底，我区省级以上名牌产品、著名商标总数达到21个，国家级绿色食品、无公害农产品品牌发展到22个，税收、销售收入比重提高到22.1%。

（四）工业产品质量效益明显提高。质量兴区的深入开展，促进了工业产品质量的稳步提高，促进了工业产品品种的增加、技术含量和产品档次的提高。产品质量可靠性和稳定性的提升，在大力降低质量损失率的同时，有效带动了产品销售价格和出口价格的不断增长，工业产品的质量效益得到了明显提高。

（五）工程质量不断提高。实现了工程质量全部达到国家标准（规范）要求、创优工程项目数不断增加、工程质量投诉下降、人民群众对工程质量的满意程度不断提高、连续三年来未发生严重工程质量事故的目标。

（六）服务质量不断改进。传统和新兴服务行业的服务明显规范，服务标准覆盖率达到82%，服务标准实施率达到96%，服务质量基本达到了相关标准要求；13家分别通过了质量管理体系认证或环境管理体系认证，争创省级以上青年文明号、优质服务标兵、文明服务窗口25个；属地群众对服务质量的满意程度不断提高，服务质量投诉明显下降。

（七）居民生活环境不断改善。20xx年，万元GDP能耗2.13吨标准煤，同比下降7.75%，空气质量良好天数达到320天/年。20xx年上半年，减排二氧化硫1160吨、COD 50吨，城乡居民生活环境质量不断提高，全年未发生重大环境污染和生态破坏事件。

总之，我区在质量兴区方面做了大量工作，也取得了一定成绩，但是我们也清醒地认识到，我区品牌产品还不多，打假治劣任务还很艰巨，实现质量兴区目标还需长期不懈的努力。下步，我们将进一步增强紧迫感、使命感和责任感，完善工作制度，加大工作力度，强化工作措施，全面高质量地落实质量兴区工作的各项任务，确保质量兴区工作取得更大的成效，为全面建设富裕、文明、生态、和谐的新市中做出新的更大的贡献。

❈ 质量安全自查报告 ❈

作为老师一定要了解自己的教学与学生实际，才能有效地提高教育教学质量。教学就是一种实践，只要用心钻研、不断探索、经常反思、总结经验，就可以让孩子们愉快地学习语文，发展能力。通过这两个多月时间的学习以及半

期测试。现针对我班孩子的学习情况，总结如下：

一、教学中的点滴收获：

１、加强基本功训练，形成技能技巧。

切实加强了语文基本功的训练，使孩子把该掌握的字、词、句、段的基础知识学得扎实，同时让孩子们在学习过程中习得方法。鼓励孩子个性化识字，孩子们基本上能独立自学生字，同时我十分重视孩子们的书写训练，由于孩子才学会用钢笔，进行了两次钢笔书法比赛，第二次比第一次明显进步了。教学中教给了孩子们理解词语的多种方法，逐步理解句子间的关系，主要掌握“总分关系”的构段方式，还让孩子们学会了几种归纳自然段的方法。孩子掌握了学习方法，以便能触类旁通，举一反三，形成听、说、读、写最基本的技能技巧。

２、在阅读教学中，强调有层次的读书。

初读，将课文读正确，整体感知全文；再读，将课文读流利，理解课文中重点词句；研读，将课文读出感情，谈独特的理解与感受；练读，将课文读入心，积累语言文字。在不同层次的读中，教师同样鼓励个性化的学习。让孩子们自己想想有感情朗读课文的方法，彼此交流、逐步学会有感情地朗读；让孩子们提出问题，教师挑出有价值的问题共同讨论，培养学生的质疑问难意识；让孩子们排演课本剧，师生根据语言文字进行学习。这些颇有趣味的方法不仅能有效地完成阅读教学任务，还能促进学生乐学、爱学语文。

３、向课堂４０分钟要质量。

对学生掌握的知识，达到的能力，教师做到心中有数，并针对问题想出解决的方法。在课堂上对学生进行有针对性的训练，力求“一课一得”，向40分钟要质量，争取普遍学生堂堂清，个别学生有重点的加强训练，努力天天清。对于书上新出现的类型题，反复练，达到熟练的程度。

4、上好起步作文，让学生快乐表达。

对于刚刚接触作文的三年级孩子来说，写作文是一件困难的事，很多孩子能口头表达但笔头表达困难，想要孩子们“怎么说就怎么写”还真不是一件容易的事。我们一方面让孩子们听好张奶奶的开篇作文，在张奶奶这里得到打开作文大门的“金钥匙”，另一方面我认真上好每个单元的“笔下生花”，让孩子们掌握作文最基本的构段方式与篇章结构。同时利用兴趣作文课的时间让孩子们进行片段或作文训练，让孩子们乐意把自己的所见所闻表达出来。另外，我让每个孩子建立了自己的博客，把自己的作文发表在博客里，写心情日记。有一部分孩子养成了周末回家要写博文的好习惯，我发现这部分孩子才思敏捷，喜欢表达。

二、学生掌握知识的缺失：

从平时单元检测和这次半期考试所做的试卷来看，总的来说孩子们出现了以下情况：

１、做题时粗心，漏题，不仔细读题，没弄懂题意；部分学生不会审题，不理解题意。

２、部分学生学习方法较死板，对所学知识不能举一反三，灵活运用；有些题型（修改病句）训练不到位，学生失误多。

3、少数同学的拼音、识字还没有过关。部分知识点还没掌握；部分同学书写不太工整；

4、少数同学动作慢，没能在规定时间完成试卷。

5、有的学生想象力不够丰富，分析判断能力差，表达能力差。

基础知识：看拼音写词语、辨析形近字、多音字组词少数同学掌握不太好。如：给形近字“拨、拔”组词，多音字“结”的一声组词有错误；用“要求和恳求”选词填空时，有些孩子没能分清，不知“恳求”的程度要深一些；照样子写句子时，少数同学没有看懂或对“当……当……”不理解其用法，有的还忘记打逗号，句号；对于修改病句，找不准病句原因。

阅读：从整体上看，完成较好。对“语段理解”中句子间的关系还弄得不是十分清楚，因此回答“怎样描写翠鸟外形的”一题时回答不是很完整。对“句子用的是什么修辞手法”不明白什么意思。

快乐作文：整体完成较好，能够写清楚故事的时间、地点，什么人物，干什么。多数学生能结合图画展开合理的联想，写得比较具体。但少许孩子对图画内容观察不仔细，一部分孩子主要失分在对标点的运用还不够熟练，用拼音代替不会写的字时，出现注音错误等，还有的孩子不会分段写。

三、下半期改进措施：

１．教师应该对学生掌握的知识，达到的能力做到心中有数，并针对问题想出解决的方法。在课堂上对学生进行训练，向40分钟要质量，争取普遍学生堂堂清，个别学生有重点的加强训练，努力天天清。对于书上新出现的类型题，反复练，达到熟练的程度。

２．加强听写，及时反馈，及时纠错。除了当堂学的及时巩固，还需要将已学知识反复练习，达到强化的效果。对学困生的补习，今后要将时间分得更细，更有耐心，并在学生理解的基础上授以一定的方法浸润，逐步提高其基本功及能力。在另一方面，尽可能地调动家长的力量配合进行。

３．加强练习题型的典型化，精选题目，让学生多见题型，提高适应能力。在练习时，训练审题能力，最大限度地降低过失性失分。继续培养孩子的独立性，让他们学会自己读题，理解题目要求，学会自己审题。并且要培养孩子们做完题仔细检查的好习惯，完成质量要不断提高，特别注意书写工整与书写速度的训练。

4.加强阅读能力的训练。要加大学生的阅读量，开阔学生的视野。做好课外阅读指导，尽快提高学生的阅读水平。老师要更加重视课内、课外的阅读教学。重点放在课内掌握方法，课外扩大阅读面，巩固阅读方法上。在教学中进行大量的阅读训练，训练更应该注意训练的重点和层次，有目标，有方法。课外阅读也应该加大指导，大力监控学生阅读的过程，检查阅读效果。训练应适应学生应具备的能力和学生的年龄特点，全面提高阅读能力。特别是针对能力较差的学生，还应从提高学生的阅读兴趣出发，使阅读变得越来越轻松。

5. 培养学生的积累、摘抄和养成写日记、随想的习惯在平时的学习中，坚持对学生的积累、写日记习惯的培养，加强更有效的指导，提高学生的理解、思维、想象与表达等能力。

❈ 质量安全自查报告 ❈

项目部在收到建设集团下发的〔20xx〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后,立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目,我部重进行了认真的检查、排查工作，具体如下:

1、 质量管理体系建立情况

树立了质量工作目标，即工程质量满足规范标准和顾客的要求；合同履约率达100%，工程项目一次交验合格率100%；顾客综合基本满意率达到90%以上，顾客综合满意率达到80%以上。建立了质量管理体系，编制了《各级人员质量责任制度》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系》等各项规章制度。并对20xx年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。

2、 质检员配备及持证上岗情况

项目部质检员配备情况良好，满足项目需求。进行岗位职责制。质检员有较强的工作责任感和事业心，负责各分项工程的质量情况，分项工程验收时严格按照规范规定和设计要求进行质量控制。对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。

3、 工程实体质量、质量通病治理措施落实情况

防波堤墙身采用带消浪孔沉箱结构，沉箱预制中的质量控制尤为重要。沉箱预制出现的质量通病有面层砼出现蜂窝、麻面、气泡，分段时出现松顶等现象。针对出现的问题，为加强质量控制，项目部进行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振捣不密实、原材质量差、现场砼易性差；拆模前强度未达到标准要求，水灰比太大、和易性差。

找出原因，便可对症下药，进行如下治理措施：

1）控制原材料的质量。水泥一般在入仓后3天，待水泥稳定后才用于施工，严格采用河砂，且为中粗砂，碎石采用两级陪，在夏季高温天气时搭设降温篷，控制砼的出机温度，严格控制粗骨料的碱性离子含量，饱水养护时间由过去的7天延长至14天，覆盖养护时间由过去的14天延长至28天。

2）控制施工过程。砼浇筑过程中，分层厚度控制在40cm内，用插入式振动棒振捣，插入下层5cm以上，振捣均匀保证上下层砼结合成整体。砼浇筑时现场必须有施工单位、搅拌站技术员进行旁站，搅拌站也应安排施工单位试验员，三者在砼浇筑期间必须时刻沟通，以保证砼质量。

3）对分包队伍进行加强管理、培训。该工程现浇砼施工均由劳务分包队伍承担，故砼质量通病的防治与分包队伍的管理人员素质有着直接的关系。通过理论和操作技能培训，使一线操作者掌握治理通病的技术要点和工艺控制要点，真正认识到质量提高从小抓起、质量保证由我做起、质量责任由我担起，对治理工程质量通病起到事半功倍的效果。

4）坚持月度质量例会制度，提高质量通病质量效果；同时把质量通病治理工作与精细化管理结合起来。与会人员讨论整改措施与方案并提出新开工项目的具体质量要求，并由项目总工确认，各技术主办和工班执行，质量员监督。在每周的调度会上，将项目部全体人员集中起来，由质量员将本周质量管理中的亮点与不足通过幻灯片的形式进行分析，将亮点扩大，进一步加以推广，将不足也扩大化，警示下一步施工中需控制的重点。

4、 工程资料管理情况

项目部对工程资料管理非常重视，配有资料员2名，定期对工程资料进行自检，确保工程资料的完整齐全。对施工资料进行分类归档管理，完善借阅资料程序，建立了文件借阅台账、文件收发台账，对文件的去向严格控制。技术资料、测量资料、试验资料、机械船舶设备资料分别由专人负责，资料整理与工程同步，记录全面。

❈ 质量安全自查报告 ❈

❈ 质量安全自查报告 ❈

市(地)、县(市)财政局：

根据《省财政厅关于开展会计师事务所执业质量检查工作的通知》要求，我们于__年__月__日至__月__日进行了自查。现将自查情况汇报如下：

一、会计师事务所(分所)基本情况

主要包括事务所成立时间及其沿革，内部组织架构，人员规模及构成，业务规模及构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例、上年度业务收入等基本情况。

二、自查工作基本情况

上一年度开展业务工作和执业质量情况。主要包括自查时间、自查人员、自查范围、自查内容和抽查业务的类型、数量、主要检查方法等。

三、自查发现的问题

执业质量和内部管理等方面存在的主要问题与不足。对自查中发现的较大问题逐项进行分析阐述，并说明产生问题的原因和对存在问题的认识。

四、整改措施及下一步工作打算

结合自查存在的问题，有针对性地逐条提出下一步规范执业行为和提高执业质量的具体措施。包括应注意和避免的主要问题、改进方法及措施、建立健全工作制度和业务流程、完善内部控制和管理方面的努力方向等。

五、其他情况

主要包括事务所执业中的先进经验和好的做法，以及对于促进注册会计师行业健康发展的相关意见和建议。

会计师事务所(盖章)：

主任会计师(签名)：

___年__月__日

❈ 质量安全自查报告 ❈

一、在清理整顿中存在以下问题：

1.存在超范围执业现象

2.个别医疗护理文书不规范

3.手术登记不全面

4.存在开展二类以上手术现象。

5.院内无医疗废物交接记录

二、整改措施

进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。

医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用与日常医疗工作中，就很难保证质量目标的实现。

【医疗质量自查报告】

❈ 质量安全自查报告 ❈

我校以教学常规管理为切入点，实事求是，紧密联系学校实际，分析教学管理现状，积极探索提高教学质量的新思路、新途径和新办法，制订了提高教学质量的有效措施，并在实践中不断改进创新，打造亮点，两年来学校的教学常规管理进入了新的局面，教师队伍又上了新台阶，教学质量有了显著提高，教学成果有了新的突破。

一、抓教学常规管理.重实效显特色

（一）抓实常规管理。

学校常规工作管理以“严”、“实”、“细”为原则，加强制度建设，细化管.要求，严把质量关。在做好常规工作的同时，教导处将继续加大对各项常规工作的检查力度，以保证教学质量的提高。

1、抓计划构想。年初根据我校情况制定详细的教学工作计划。各班制定培优补差计划、控辍保学计划、毕业班教学计划。教师制定个人工作计划。

2、抓备课讲效率。每堂课做到“四备”：假前预先备课，学期期初集体备课。检查教师以往的教案是否有个人备课痕迹，杜绝把以往学年的教案拿过来直接上交的现象。检查后，让教师修改、重备，要求教师强化知识要点的统一和落实，使教师能够对所教学科教材做到能说清楚教学目标、重点难点、教材分析、教学设计等。课前精心备课，做到游刃有余。课后要进行反思，完善教育教学设计。学期中研讨备课。学期初给各学科组长培训如何进行集体备课，紧紧围绕学校的教学活动及教研课题开展备课，以确保各学科组集体备课的实效性。

3、抓课堂优化。以“课堂教学”为主阵地，切实提高教学质量，以培养学生创新精神和实践能力为核心，深化课堂教学改革，改进教学方法，打造新街二中课堂教学特色。本为进一步提升教师课堂教学的能力，促进课堂教学实效性的落实，我校领导在平时的课堂教学中做到随时听课，随堂评课，课后交流反馈的系列化听课方式。通过领导与教师面对面的对课堂教学进行意见交流，快速的提升了教师的教学能力。

4、抓作业批改。从本开始把作业布置纳入了备课内容，要求在教案中体现出来。要求各年级各学科针对不同的年级特点统一形式及要求，严格控制作业量，减轻学生课业负担。求科学，避重复；求基础，重实践；求多样，显特色；求实效，有新意。本开展了“落实教学常规，规范作业要求”主题评比活动、“规范二次批改”主题评比活动。

5、树立窗口形象。加强毕业年级质量建设，把毕业年级作为我校窗口来抓质量。开学初各毕业班制定教学计划，明确工作目标，研究工作思路。为加大毕业班的学习力度，我们特别为毕业班增设一节晚自习。在老师扎实指导下毕业班的教学质量有了显著提高。

6、抓评价鼓励创新

以教师发展为本的发展性教师评价体系已初步建立。09年，学校延续了08年的考评机制，并做了必要的修改和补充。在教学常规工作上下大力度，制定了学校新考评细则，细则中力求做到严、实、细。教导处对教学常规工作及时检查，对评估成绩做到公平、公正、公开，最终确保教学质量。我们坚持做到一月一检查，一月一考核，一月一总结。工作中做到有制度、有检查、有记载、有反馈、有总结。学校工作形成了齐抓共管的格局，形成了层层有人管，事事有人负责的良好局面。考评制度在实施中不断完善、改进，现已初步形成具有本校特色的考评体系。

（二）突出特色

学校常规工作以“恒”、“活”、“新”为原则，搞活学校特色活动。针对学校教师、学生的实际情况，学校开展了校园文化活动，每月教学常规主题特色评比活动，在特色活动中搞活学校常规管理，激发教师工作热情，培养学生良好行为习惯，提高学生的综合素质，从而切实提高学校教学质量。

特色一：开展校园文化活动。国旗下的讲话、美文欣赏、书法展览、文艺晚会等活动。政教处实行巡视检查、随机抽测、评比活动，期末展示的制度保证了活动的有效实施。此项活动深受老师和学生的喜爱，有效地活跃了校园气氛，提升了学生素质，促进了教学质量的提升。

特色二：开展教学常规主题特色评比活动。三月份开展了“教学卫生节节抓”主题评比活动。活动中进一步督促了全体教师对课堂卫生习惯的重视，提高了教师的教学卫生水平，提高了课堂教学效率，培养了学生课堂上良好的学习习惯。四月份开展了“落实教学常规，规范作业要求”主题评比活动。此次活动通过对学生作业现状的调查分析与研究，对学生的作业提出了新的规范要求，使作业形式向多样型、实践型、趣味型、实效型的方向发展。同时也提升了教师对布置作业方式的思考与改进。五月份开展了“测试方法我创新”的主题评比活动。此次活动调动了教师的积极性和创新意识，各位教师通过异彩分呈的形式对学生进行了行之有效的测试形式，测试方法有新意有实效性，有些方法可广泛传用。六月份开展了“期末教学成果展示”主题评比活动。本次活动是对本学期各班簿及各班级的特色成果进行展示评比，通过全员参与评比活动，评出了优秀班级和特色班级，使教师之间互相学习，同时也为家长们呈现了一份圆满的丰富多彩的成果汇报。九月“有效课堂教学评价”主题活动。课堂在关注教师的常规教学的同时，重点关注师生之间、学生之间的对话与交流。关注教师课堂上的精彩评价语言，促进课堂教学评价的有效性，通过有效的课堂评价突出我校打造和谐课堂的办学理念。十月将进行“规范二次批改”主题评比活动；十一月“学习方法我创新”主题评比活动；十二月“教学成果展示”主题评比活动。各月以特色的活动为主线抓学校的教学活动，使教学工作有章可循，促进了教学工作规范化的实施。

特色三：开展教师月评自析活动。每月结束后让教师对自己本月的工作做总结，并对自己的下月工作提出希望，通过自评活动，促进教师在工作中发现问题，在问题中思索改进，在改进中优化工作。调动了教师工作的积极主动性，使教师能以极高的热情投入到下月的工作中，从而达到了教师不断提升的目的。

二、师资队伍建设再上新台阶

1、以校本教研为载体，为教师搭建学习提高平台。

学校本着“从问题入手，从需求出发”的教研思路，从形式多样的校本教研方式中挑选出专题式教研作为我校校本教研的主攻方向，分别开展了课例型校本教研系列活动之“课堂教学评优活动”、“实效教学，精彩评课”活动、“名师之路说课大赛”活动。校本教研系列活动的开展，为教师提供了学习、交流、展示、提高的平台，每次活动中教师通过业务学习、讨论、课堂教学、全员参与说课评课、活动后总结交流的过程，使教师的课堂教学水平有了显著提高。所有教师无论在教育教学理论上，还是在教学实践上都有较大的收获。

学校本着.合教、科研工作的新理念，本学期我校紧紧围绕本校的教研课题《在教学中构建平等教育的教与学的方式》和《落实校本教研的实效性》，设计教研活动主题为“发挥个性特长探索教研之路”课堂教学活动。在发挥教师教学基本功和教学绝活的基础上，确立各年组的主题：语文组以培养学生的语文素养为主题，数学组以有效教学策略的深化研究为主题，英语组以落实课堂教学的实效性为主题。活动中每一位教师每学期完成1篇教学论文、1篇教学案例或教育案例、1篇教学随笔、1篇精品教案和1篇教学反思。丰实理论，总结经验，提升亮点。近两年来，学校及教师分别在科研课题、教学成果、教学论文等方面取得国家、省、市级各类成果奖。

2、以“共同体”为依托，加强师培工作。

在校内我们尽力为青年教师搭建施展才华的平台，全面、系统、分层次地开展青年教师 “四个一”活动（即讲一节课、评一节课、说一节课、录一节课）。此外我校还组织开展了青年教师拜师父、结对子等活动,建立网络交流平台，推出了陈芳、黄新春、付澜漪等新教师参加市级优质课竞赛，均获得较好名次。

3、抓教师学习的实效性。

做到学习定时间、定地点、定内容、定主讲。本利用周五下午七八节课的时间学习，学习内容包括：政治学习、业务学习、各年级组分组备课研讨。分组备课研讨活动，给了每位教师充分发挥的舞台，可谓“百家争鸣”，收到了良好的效果。同时我们还通过现代信息手段在网上进行学习交流，我校的博客网站上涌现了大量教师的优秀论文、随笔。有效提高了教师的基本功，教学水平也有了显著提高。

三、严抓教学质量管理

1、规范教师的作业批改，培养学生的综合素质、良好习惯

学校教导处对各年级批改内容进行了细致划分，对教师的批改数量、批改质量、批改方法进行全面监控，做到严格执行制度、细致分析问题、落实有批有改。

对所有文字及作品形式的批改，学校将进行随机抽查和月底期中检查，检查时与批改教师面对面交流，发现问题及时指正，月末对总体情况进行评价，期末进行批改展示，评比优秀批改教师。活动中规范了教师的批改，培养了学生良好的习惯。

2、持之以恒坚持月考工作，夯实学生的基础知识、基本能力

除参加全市统一进行的期中期末测试外，学校还将举行随堂测、周测与月考。随堂测时，是针对本节课的内容进行随机抽查，以检测教师的课堂教学重难点落实情况。周测时，针对不同学科内容设计专项测试。

3、加强教学质量检测和分析工作，调动教师的热情，激发学生的兴趣

学校要求各学科教师根据不同年级进行月考。教师每月上交考试内容，针对考试成绩进行分析再提高，上交试卷和质量分析，同时各班教师为学生建立成长档案，对学生学业成绩进行记录跟踪，由于测试的紧密跟踪的及时，教师能够随时查找出教学中存在的问题，不断改进教学，促进了教学质量的提升。教导处在做好质量检测工作的同时，还对各年级批改内容进行细致划分，随机对教师的批改数量、批改质量、批改方法进行全面监控，月末进行总评，期末进行展示。活动中调动了教师的积极性，激发了教师内在潜质，扎实了学生的基础知识，锻炼了学生的基本能力，培养了学生的综合素质，有效地提高了教学质量。

两年来的教学质量管理实践中，我们落实了常规工作，找到了教学质量提升的切入点，打造了特色管理的亮点，探索了管理的'新途径，形成了具有本校特色的管理模式。在以后的工作中我们将在已有经验的前提下继续坚持高标准，追求高品质，寻找新亮点，实现新突破。

新街二中

二0一0年六月

❈ 质量安全自查报告 ❈

随着社会发展的进步，质量问题成为制约县域经济发展的重要因素。为了加强质量意识，提高质量管理水平，我县制定了《质量兴县自查报告》，以总结经验教训、查找问题不足，推动质量工作的持续发展。以下将详细介绍我县质量兴县自查报告的具体内容。

一、质量管理体系建设

质量管理体系是保证县域各行各业质量稳定的重要保障。自查报告首先明确了质量管理体系的建设目标和策略。我们强调要全面贯彻质量管理体系要求，在全县范围内建立起有效的质量管理机制和相应的责任制度。同时，要增加质量管理知识的普及，提高全县质量管理人员的素质和技能水平。

二、质量监管工作

自查报告对全县的质量监管工作进行了详细的总结和评估。我们强调要加强企业产品质量评估和监测，对存在质量问题的企业实施强制整改，确保产品质量稳定。同时，要加强对市场上流通商品的质量监管，加大对假冒伪劣产品的打击力度，维护消费者权益，营造公平竞争的市场环境。

三、质量问题处理与反馈

自查报告明确了质量问题的处理与反馈机制。我们将设立质量问题举报投诉热线，及时受理和处理群众对质量问题的举报投诉。同时，要建立起质量问题的追溯机制，对质量问题进行深入调查和分析，确保问题得到有效解决并及时反馈给相关部门和企业。

四、质量宣传与培训

质量宣传与培训是提高群众质量意识的重要手段。自查报告明确了要加大质量宣传力度，通过各种渠道向群众传递质量知识和质量观念。同时，还要加强质量培训工作，提供丰富多样的培训内容，提高全县质量管理人员和从业人员的技能水平，提高产品和服务的质量。

五、质量效益评估

自查报告中对质量工作的效益进行了评估。我们要建立全面的质量效益评估体系，通过定期研究和分析质量管理的经济效益和社会效益，评估质量工作的成果和价值。同时，要运用质量成本管理方法，推动质量工作的持续改进和提高。

总结起来，质量兴县自查报告为我县质量工作提供了重要的指导和参考。我们将认真贯彻落实自查报告中的各项要求，进一步加强县域质量管理工作，提高全县经济的质量水平，推动经济的持续健康发展。通过我们的共同努力，相信我县必将成为质量兴县的典范。

❈ 质量安全自查报告 ❈

按照上级主管部门要求，我局认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路工程质量安全综合督查工作的通知》文件精神，进一步规范了我局20xx年农村公路工程建设质量安全，并对此项工作做专项安排，具体如下：

一、明确质量目标，质量责任落实到人

我局以“湘宇高等级公路建设开发有限公司”为项目法人制单位，分项目建立各项目分公司，按照项目法人制、工程招投标制、社会监理制、合同管理制以及工程质量责任终身制的总体要求，建立健全公司规章制度，全方位实行“质量、进度、资金”的控制与管理，根据各工程项目的特点，分别明确质量目标，并签订质量目标责任状，建设质量终身责任制档案，一旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任人以经济处罚及行政处分，将工程质量管理责任层层落实到人，这一举措使参建人员质量意识、责任心大大增强，施工质量得到切实的保证。为强化工程质量目标管理，我们主要做了以下两个方面的工作：一是切实提高参建人员的素质，对参与施工的所有管理人员和民工队伍采取岗前培训学习，使他们掌握施工技术规范，明确施工要求；二是实行质量与目标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项目公司进行综合考核评比，其重点是对工程质量奖罚兑现，规范施工行为，通过考核，对施工队伍触动很大，施工人员责任心大为增强，推动了整体工程质量的提高。

二、健全质量保证体系，把好市场准入关，为工程质量管理打下基础

（一）把好施工及监理单位的准入关。我局各项工程项目施工和监理招标均在省厅、省局的指导下进行，其中省道1811线二期和衡枣高速公路祁东连络线均面向社会进行了公开招标，通过招标择优选择施工单位和监理单位，打破了工程地域局限，对加强管理、提高质量、降低造价起到了积极的作用。

（二）把好施工人员及队伍的准入。在工程开工前，由项目分公司或市局质监科组织管理人员进行培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，方能参予工程建设。施工民工队伍需凭每年市局年审过的民工队伍《施工许可证》方可进场施工，坚决清退责任心不强、技术水平低的施工人员，使每一个参予工程建设人员有较强的管理和操作能力，确保了施工队伍的素质。

（三）健全质量保证体系。全面推行“施工自检、专业监理、政府监督”的三级质量保证体系，每个项目经理部都成立了质量管理领导小组，制订并完善了有关施工质量管理规定和质量管理措施，市局及所属各单位由行政一把手任质量领导小组组长，切实加强组织领导；聘请专家、学者，解决技术难题、确定重大技术方案；成立由工程管理部及中心试验室主要人员参加的质量检查组，加大了对工程质量的检查力度，通过严格的质量检测手段，对施工阶段和各个环节实行全面质量管理，按规定频率进行质量抽检，凭数据反映质量的真实情况；各项目部成立以质检负责人为首的质检机构，加强工程质量自检工作，严格按技术规范规定的频率和办法进行自检，工程施工中没有进行自检或自检不合格的工程，不得报请监理验收，不得擅自进行下道工序施工，工地试验室认真做好工地检测试验工作，随时对各种进场材料及施工质量进行严格的试验检测，以试验检测数据控制工程质量，消除质量隐患。通过三级质量保证体系，对工程质量进行有效监控，对查出的质量问题及时下发指令，要求监理单位严肃处理并及时反馈，为工程质量管理打下了坚实的基础。

三、精心组织施工，加强质量全过程控制

一是以创建精品工程为核心加强质量宣传。在所属各项目分公司、驻地施工单位以及工程施工现场，通过悬挂横幅、张贴标语、办宣传栏、宣传简报等多种形式进行质量宣传教育，营造良好的质量氛围。

三是重视质量通病的治理。市局针对施工中遇到的质量难题，抽调业务骨干组成QC科技攻关小组，收集一手资料，综合吸收国内其他工程项目较为成功的经验，实行动态监控与研究，收效明显。如在黄土路基施工中，填挖接合部采用强夯压实，挖方段采用冲击碾压，保证了黄土路基地压实度；红砂岩路基填筑技术的探讨；在处理桥头跳车方面，桥头台背采用土工格栅、灌浆、填筑透水性材料等措施，保证了桥头台背的压实度，在伸缩缝安装时，先铺筑路面，再安装伸缩缝。

二是加强施工质量过程控制。每项工程工地开工前，抽调业务素质高的专业技术人员，负责编撰施工组织设计。针对工程质量中可能出现的问题，制定细致的控制措施，在工程实施过程中认真予以落实。如在省道1111线路基土方施工中，通过在取土区洒水闷料，挂线控制填土厚度等措施，使土方压实度的抽检合格率达到100。衡枣高速公路祁东连络线全线大部分为红砂岩，公司针对施工难度大的特点，采取铺筑试验路段，确定了施工技术指标，如红砂岩填筑最大粒径、最大压实厚度、最小压实遍数，以及土石含量比例等，项目公司明确重点部位和重点工程质量要点进行重点管理。经常对工地进行日常检查，发现问题及时解决，通过下发工作指令、停工令、返工令等形式对工程存在的问题及时指出，使工程质量不留隐患。省道1111线项目公司和衡枣高速公路祁东连络线项目公司各停工整顿一次和三次；对隐蔽工程实行全过程旁站监理，有目的地加强监管，使工程质量全面达标，不留死角。

四、采取的措施

1、为确保公路建设施工安全，交通局专门成立了安全生产工作领导小组，并由副局长苏宏具体负责公路建设施工的安全生产工作，从贯彻安全生产工作指导思想，到建立健全安全生产责任制，从加强安全生产法规的学习，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理，各公司严格要求，明确责任，并在开展公路建设开工前，与交通局签定安全生产责任状，确保公路建设施工安全。开工以来，交通局安全生产领导小组对整个施工现场进行了安全生产检查，及时增设安全防护栏、车辆通行标志牌等警示标志，消除安全隐患，保证了施工安全。

2、为确保工程质量，杭锦后旗交通局成立“四级管理”制度：企业自检、社会监理、政府监督、业主管理，在施工单位每进行完一道工序之后，进行施工单位自检、监理抽检、业主验收，确保工程每一道工序符合施工规范及设计要求。 交通局成立质量监督小组，对路槽施工不符合要求的段落，进行了严格的检查、验收，最终使工程质量达到要求。

❈ 质量安全自查报告 ❈

“医疗质量万里行”活动进入组织实施阶段以来，我院医疗质量万里行活动领导小组要求各科室根据《卫生部关于印发的通知》（卫医政发[20xx]44号）和《自治区卫生厅关于印发20xx年广西医疗服务质量大检查专项活动实施方案的通知》（桂卫医[20xx]137号）的部署，全面开展自查自纠活动。各部门、科室从9月份开始对本部门、科室工作进行全面客观的检查，分析医疗质量与安全管理现状，发现本科室存在的质量问题和安全隐患，认真讨论后进行整改落实。

一、叶院长要求医疗质量专项整治活动要与当前“医院管理年”、“医疗质量万里行”、“院务公开”及“平安医院创建”四项工作结合起来，在全院掀起“广泛宣传、全员讨论、深入自查、严格督查、切实整改、落实提高”活动的热潮，塑造良好的社会形象。9月1日-9月10日，完成了动员宣传工作，9月11日-9月20日，完成了自查自纠工作。通过前一阶段的工作，发现存在许多问题，现总结如下：

（一）依法执业

通过开展医院管理年活动，医院医护人员严格依法执业，目前存在的问题是检验科工作人员不符合资质，这也是大多数医院存在的共性问题。

（二）就医环境，服务流程。

目前存在的问题是我院就医环境不够完善，尽管医院与以往相比，有了很大进步，但仍存在卫生状况不够好、就医环境有些嘈杂、人性化设施不够完善等问题。门急诊服务、出院服务流程不够完善等问题。

（三）核心制度的落实

医院制定了符合医院实际的11项核心制度，通过医院等级评审活动各项核心制度均能全员掌握，但仍存在落实不到位的情况：如首诊负责制不能落实，医师查房制度由于人员结构的问题不能全面落实，查房质量不高；疑难病例讨论及死亡病例讨论由于水平问题往往泛泛而谈，起不到提高年轻医师水平的作用；病历书写质量仍较差，尤其是医疗质量较差的科室，需要持续提高；交接班制度不能很好贯彻，尤其是危重病人不能做到床头交接班等；查对制度常常由于工作量大不能全面落实，造成了医疗安全隐患。

（四）院感控制方面

医院院感控制由于受人员水平、设备条件、职工素质等限制，通过监测发现的部分问题仍难以解决，如产房的布局存在问题等，手卫生规范的落实不够。

二、改进措施

1、依法执业

要求不符合资质的工作人员2年内取得相应资格，目前工作只能发送描述性报告单，而不能发送诊断性报告，避免安全隐患。

2、改善就医环境，优化服务流程，提高服务水平。贯彻落实卫生部《关于进一步改善医疗机构医疗服务管理工作的通知》（卫医政

发[20xx]12号），将改善人民群众看病就医感受作为加强医疗服务工作的创新点和突破点，通过合理安排门急诊服务、简化门急诊和入、出院服务流程、推行“先诊疗后结算”模式等，提高服务效率，缩短患者诊疗等候时间及平均住院日。再者改善医院卫生状况、人性化设施、周边环境。给人民群众提供一个舒适的就医环境。

3、核心制度落实

要求各职能科室每月不定期下到各科室进行督查，尤其是重点科室（如门诊、病房、产房、药房等）、重点环节（病人住院期间的关键时期、质控的关键环节）、重点人员（如新上岗人员），严防医疗安全差错事故。

4、院感方面

加强人员素质培养，购置必要设备，专人负责每月按时检查，包括空气、消毒物品、工作台、工作人员手卫生、病房等每月监测一次，及时整改，严防医院感染发生。

5、加强人员素质培养

以前只重视人员卫生技术水平的培养，通过几起事件教育我们要加强工作人员人文素质教育，“医者仁术”的理念进一步加强；加强重点人员的教育，使之适应现阶段工作需要，加强病历书写规范的进一步落实。

6、加强沟通技巧的培养

医患沟通是医疗活动中十分重要的环节，我院组织学习了医患沟通技巧的专题讲座，强调在病人入院时、住院过程中、病人出院时的

三个环节的沟通，最大限度避免医疗安全隐患；医患沟通要注意技巧及人员的安排，将医患纠纷化解在萌芽状态。

医疗安全无小事，医务人员必须严格执行医疗质量安全核心制度，警钟长鸣，才能杜绝或避免医疗安全事故。要充分意识到医疗安全管理工作的重要性，以后工作中更加自觉地提高医疗安全意识，以医疗安全为核心，结合医院的实际情况，严谨工作，集思广益，针对医院存在的医疗隐患进行排查，才能杜绝和减少医疗差错事故的发生。

医院质量万里行活动领导小组对本次自查自纠工作非常重视，在医院中层干部会上叶院长强调，我们能改的要马上改，一时不能改的也要制定整改措施限期整改，在不断的自查和整改中，规范医院科学管理，持续改进医疗质量，切实保障医疗安全，把医院建设推进到一个崭新的层次。

❈ 质量安全自查报告 ❈

关于资产质量状况自查结果报告

集团公司：

为了认真贯彻落实集团公司开展资产质量状况自查工作的精神，河南分公司领导高度重视自查工作，积极响应工作要求，并组织成立了河南分公司资产清查领导小组，缜密安排部署自查工作，保证按时完成自查工作，切实达到深化风险管理，提高经营业绩考核的科学性、有效性的目的。

一、清查领导小组设置如下： 组

长： 副组长：

职

责：负责资产质量状况自查工作的领导和整体部署 成

员：各项目负责人及各科室负责人

职

责：负责协调、安排分公司各科室、各项目部对应的相关工作，制定工作目标，明确责任，并由财务科收集、汇总资产质量状况的信息，按时完成资产质量状况自查工作。

二、经过清查领导组的指导安排，调动相关人员，明确各部门、各项目部职责，由财务科牵头，各科室部门相互配合，大家认真清查、分析河南分公司机关及所属各项目的资产、成本费用等状况，现将清查结果汇报如下：

（一）资产总体情况

xx分公司截止2017年12月31日，货币资金留存3,495.13万元，应收票据2,960.72万元，应收账款7,389.41万元（其中：问题类 3,888.15万元，预计损失3208.50万元），预付账款1.95万元，其他应收款1,833.14万元（其中关注类59.87万元,预计损失29万元），存货26,256.36万元（其中问题类490.10万元，预计损失416.59万元），无形资产净值42.90万元，以上资产总额42,005.39万元，减去已计提的坏账准备778.06万元，实际账面资产总额41,227.33万元。

（二）单独披露事项

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1、在本次资产“应收账款”清查过程中，XX公司300t/a多晶硅安装工程和多晶硅工程，这两个工程共计拖欠工程款8000万元，且拖欠时间长，分公司虽然于2015年已提请讼诉要求，并委托河南力诚律师事务进行风险代理，追索欠款，然而由于业主已关门停产，尽管事务所做出各种努力，但是一直没有查询到对方的相关资产，故目前没有正式走上诉讼程序。针对上述情况，预计清缴工程款无望，分公司已单项全额计提损失。

固焦安装项目，2011年4月开工，由于业主资金紧张，该项目于2013年6月至今一直处于停工缓建阶段。截至目前，本项目业主累计审批进度62,615,567.90元，截至2015年12月31日，财务累计确认收入42,562,270.82元。2017年按照国家审计署的审计建议，财务补充确认收入15,177,192.23元。累计上报产值62,615,567.90元，累计确认应收账款62,615,567.90元，累计收到工程款42,386,174.47元，累计欠款20,229,393.43元。由于业主资金极度紧张，欠款时间长，预计全额收回的可能性不大。XXX的项目处于竣工结算阶段，为了避免诉讼带来的不利影响，分公司决定暂时不采取法律手段清理。我们一直密切关注业主的资金状况，一旦具备条件，及时采取法律手段进行清理。

承建了河南XX企业集团有限公司及河南XX有限公司、河南XX公司的施工任务，由于河南XX公司及其子公司目前经营状况差，加上汽油标号的转换，乙醇价格与成本倒挂，致使涉及该公司的施工项目进展艰难，回款缓慢，针对目前所处境况，我们在这两次资产清查过程中对“存货、应收账款”进行了预计损失。河南分公司已经着手准备采取法律手段进行清理，尽快回收工程款，最大限度减少损失。

2、在项目盘点过程中，存在的潜盈潜亏项目情况如下：

在2017年底，分公司已将所有已完工已结算项目的收入、成本列账，不存在潜盈。已完工已结算项目除了XX的几个项目存在收款难容易形成潜亏外，其他项目不存在较大金额的潜亏。已完工未结算项目由于结算情况不明朗，暂时无法准确预计潜盈潜亏情况。停缓建项目“XX项目、XX公司年产XX项目、XX工程”等，由于停缓建持续时间较长，而且甲方资金状况极差，收回工程款难度很大，分公司预测无法收回金额较大，故目前存在较大潜亏。

（三）存在问题和措施

通过这两次资产清查，使我们发现了日常工作中没有重点关注的情况，发现了工作中的不足之处。

1、项目施工过程中，成本费用需要及时报回财务处理，与完成工程量要相匹配，做到收入、成本真实反映现场实际施工状况，准确核算项目的本期、累计实现的营业利润。

2、个别项目应做好项目预算工作，做到事前心中有数，事中成本控制和意外事件的及时应对，施工过程签证变更等资料齐全，确保风险受控，为事后结算打下良好的基础，以便促进项目创造更高的收益。

3、通过对项目盘点，完工未结算项目不断增多，且结算工作难度大的状况，对我们的结算工作提出了更高的要求。

4、尽管工程中标价低，但我们要从施工管理着手，合理协调工程各方面的配合，做到成本合理，以项目管理为重点，用精细化的项目管理创造出最大的经济效益。

5、加大力度和甲方进行沟通和协商，想尽各种方式尽快清缴欠款，缓解资金紧张局面，为开拓市场和分公司正常运营做保证。

通过这次资产质量状况自查工作的展开和进行，在我们对资产盘点清查的过程，使我们认识到资产质量对企业的重要性，它是企业持续发展的重要保证。在今后的工作中，XX分公司更加重视优化资产，加强风险防范，提高资产利用率，夯实资产质量，科学地建立健全企业管理机制，促进企业效益的增长，保持企业长期、有效地持续发展。

XX分公司 2018年1月30日

资 产 清 点 报 告

我公司针对固定资产管理的风险控制在企业建立初期就编制了《固定资产管理办法》、《存货管理办法》、《应收账款管理办法》、《资金管理办法》等与资产相关的管理办法及控制程序。并在企业发展中不断更新及完善相关的管理制度及流程。

一、2016年度年末资产清点工作总结

1、固定资产清点情况

我公司按总公司的要求于2016年12月31日前完成了固定资产的年末盘点工作。账、物完全相符，实物状态完好。

2、存货清点情况

▲我公司生产物流部在2016年12月15日针对存货下达年末盘点计划。明确分工与职责，落实到生产车间、库房、技术部、质保部、综合部等具体负责人。

▲2016年12月31日对生产车间、协作件库、成品库、备件库等进行盘点。

▲对下线结算的产品组织人员到现场进行盘点。

所有库房存货盘点结果账物相符，车间在制盘点盘盈**元、盘亏**元，盈亏合计：盘盈**元。形成原因如下：

1.生产物流部针对外购半成品实行物料当场验收，缺一

补十管理，补回数量大于损失数量。

2.新产品调试零件，调试合格，零件录入系统进入库房。 存货实物状态完好，顺利通过会计师事务所监盘。

3、应收账款状况

我公司主要客户有两家，**回款信用期为n+2，**回款信用期为1个月，应收账款回款都很及时，两家客户信用良好没有拖欠货款的情况发生。社会备品主要是**公司，每月我公司采用先收款后发货的销售方式销售，不存在回款风险。在2016年12月末及2017年1月初我公司对应收账款、预付账款、应付账款等资产和负债的主要客户及供应商发放询证函，现已全部收回并送交会计师事务所。

4、资产减值损失

共四种车型的EOP停产下线，分别为**年12月**车型EOP下线，**年2月**车型EOP下线，**年4月**车型EOP下线。**产品的专用设备已于**年按**年*月预计账面价值**元计提过减值准备**元。2016年就*车型、*车型、*车型产品的专用设备计提减值准备。账面价值**元计提减值准备**元。*车型EOP，根据账面余额*元，应计提存货跌价准备*元。由于2015年按照EOP时点预计的账面余额计提过*元的减值准备，2016年就其差额计提了*元的减值准备。

二、资产结构合理性及存在的风险

公司整体存货占用资金*万，6月以内存货*万，

6月以上存货占用资金共计*万元。

超期6月以上：

从账龄划分：6-12月占用资金*万元，1年以上占用资金*万元；

从存货种类划分：存货中备件(辅材)占用资金*万，*外购产品占用资金*万元（已提减值准备*万元），风险较大。

三、不良资产的处置方案

对不良资产的处置包括应收账款清欠管理，不合格品的控制管理程序及固定资产的报废流程及管理,公司有相关管理办法。应收账款的清欠管理主要包括弄清客户拖欠的真实原因，调查客户的资信状况，全面、细致地做好欠款追收的各项准备工作，企业自行追讨等几方面。不合格品的控制管理程序主要依据ISO16949：2009《质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2008的特别要求》标准，并结合

公司实际编制。适用于公司对从原材料、外购件进厂、生产加工到成品出厂全过程的所有不合格品和可疑品的控制。为了防止不合格品的非预期使用，此程序规定了不合格品的判定、标识、隔离、评审及处置方法。固定资产的报废流程主要包含实物使用部门对符合报废条件的固定资产，提出报废申请；技术或质量部门做技术鉴定；实物使用部门、技术部门填报《固定资产报废申请单》；财务部门对资产原

值及净值确认审核并签字；总经理及副总经理审核并签字；财务部按审批后的《固定资产报废申请单》登记台账，同时进行账务处理，并登记台账。

我公司根据上述规定，在*年对不良资产的处理情况如下：

伴随四种车型的EOP停产下线，分*四车型生产线开始闲置，只生产备品。

闲置设备处理方案：

1、按公司程序文件对*车型生产线专用模具报废出售处理，资产原值*元，累计折旧*元，资产净值*元，残值收入*元，资产损失*元。

EOP下线停产零件处理方案：

库存零件共7种，EH44 28E91/E96共计6000件/5999件、EG21 28500共计13097件、EH48 34H91共计5756件、EG21 50EJ0共计16089件、EH44 34300/350共计4632件/4641件，合计*万元。2015年11月30日提出减值*万元，2016年9月提出减值*万元。

四、资产管理存在问题及改进措施

1、*年*月*车型EOP下线，生产线设备报废，机器人工作站内的机器人、焊机、外部轴变位机、送丝机构、焊枪及电缆线、控制柜等作为固定资产帐外物资去管理，根据公司发展需要，主要用于新产品开发上。

2、*年*月*车型EOP下线，由于*与*部分零件相同，2016年1月份完成*及*产品切换工作，*产品主要在原*焊装线生产。2016年2月份日本专家对*焊装线进行设备风险评估，2016年3月份完成*焊装线设备工装夹具工件检知开关、定位销、定位块、临时线、光栅、工位照明等维修工作，维修费用：*万元，目前*焊装线设备状态完好，已批量生产、供货。

3、*年*月，**技术专家到*液压成型现场检查设备状态，*年*月份日本专家组对液压成型设备进行维修，劳务费用：*万元，备件费用：*万元，合计：*万元，目前液压成型设备状态完好，能够满足*产品使用。

**有限公司

*年*月*日

2012年各部门资产自查报告

为加强对资产的管理，提高国有资产使用效益，确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点，现将自查情况汇报如下：

一、各部门自查情况

1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中，为实地核查提前做了准备工作。

2、为明确责任，各部门对此次自查盘点非常重视，积极组织本部门相关人员积极开展工作，由于资产种类及数量较多，使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟10天，除餐饮部未按时报送自查盘点表，其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。

二、存在问题

1、资产管理不到位，管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续，在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账务处理，按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档，做为年底全面清查的依据。

此次自查固定资产各部门报废数量16项，其中：康乐部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项），部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以

各部门平时要加强对资产的管理，如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续，要增强工作主动性和积极性，确保账实相符。

2、闲置及待报废资产57项，其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看，合理进行调配，对于确实不能使用资产可进行处理，做到盘活资产。

三、盘亏项目

1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台（卡片编号00192#），2011年1月出库。（9月12日找到，在前厅部,已做调拨）

2、康乐部和华楼烘手器账面14台（卡片编号00349#），2011年4月出库，实际盘点12台，盘亏2台。（12台已在库房）

3、餐饮部也存在账实不符现象，自查盘点表目前还没有报送计财部，另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改，不应打乱顺序。(9月14日报送盘点表) 餐饮部老区盘亏项目：

1、沙发（卡片编号00182#）账面2个，实物盘点1个，盘亏1个（转综办1个正在核实中）。

2、屏风（卡片编号00215#）账面1个，实物盘点没有。盘亏1个（已作报废处理正在核实中）

3、椅子（卡片编号01528#）账面1把，实物盘点没有。盘亏1把（转工程部电工班正在核实中）。

4、椅子（卡片编号01700#）账面3把，实物盘点2把。盘亏1把（转工程部正在核实中）。 餐饮部新区盘亏项目：

1、不锈钢贵重物品柜（卡片编号00408#）账面2个，实物盘点不知哪，正在与供货商联系核实。

四、下一步资产方面工作：

因新区低值物品价值较高，同时为明年预算做好基础工作，计财部将于9月建立新区低值台账，按2011年1-8月实际出库发送各部门邮箱，届时各部门要按现有低值资产进行核对，并按规定时间完成此项工作。

计财部 2011年9月7日

XXXX资产自查报告

为进一步加强XXXX资产的管理和使用，提高资产使用效益，达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的，XXXX设立资产处，以各XX为自查单位，由各XX资产管理员对各单位资产进行自查盘点，我作为XX资产管理员，现将学院资产管理工作做如下汇报：

一、自查范围

xx固定资产分为六大类，即房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物及陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。不论购置时间先后，不管经费来源渠道，都列入此次自查范围。

二、资产自查工作具体实施情况

（1） 全面动员，广泛宣传，统一思想，认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件，提高资产管理意识。

（2） 自查与核查相结合。各部门首先进行自查，自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查，核查按“以帐对物，以物查帐”的方式进行。 （3） 工作任务

① 成立资产自查工作领导小组，认真学习相关资产的文件、法规，明确工作要求，制定资产自查工作方案。

②自查工作领导小组按责任划分到各部门，由各部门资产管理员负责自查。 ③ 检查验收这次自查的成果，进行总结和完善。 （4） 自查的主要成果

根据自查结果，将结果分为三类：账实相符、有账无物、有物无账。每类资产都有相对应编号、名称、总价、使用人、使用管理部门等项，以便检查及后续自查工作展开。

① 账实相符：账实相符中共包含资产共计XX件，总价XX元。 ② 有账无物：我院共存在有账无物资产共计XX件，总价XX元，系报废资产。

③ 有物无账：我院现存有物无账资产共计XX件。 （5） 资产自查工作中发现的问题及改进措施

由于过去管理粗放的原因，资产管理存在很多不到位的地方。依据资产管理办法，我们将严格资产规范资产管理流程，细化管理环节，实施精细化管理，积极推动学校全面可持续发展。 （6） 今后资产管理的工作思路

① 遵守制度。

将严格遵守资产处下发的《XX固定资产管理规定》，结合信息化管理，坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则；坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。

②明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责，严格责任到人。

③ 加强管理。固定资产日常管理严格遵循XX制定的各项制度，规范程序，把好出入关，加强核算，确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。

④ 严格检查。将对所在单位的固定资产进行定期盘点，及时掌握固定资产的变动情况，使XX能够及时更新与维护，对固定资产做到低耗高效。

⑤ 抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，资产处在加强日常管理的同时，要积极配合XX资产检查工作，搞好协调、衔接，努力把XX的固定资产管理工作提高到一个新水平。

生产质量自查报告

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