存量合同
发布时间：2025-05-08存量合同（集合十一篇）。
存量合同 篇1
存货管理是企业运营的核心环节之一，涉及到采购、存储、销售等多个部门的协作。有效的存货管理能够保证生产连续性，降低运营成本，提升客户满意度。本管理制度旨在规范存货管理流程，确保库存水平合理，减少浪费，提高资金周转效率。
内容概述：
1. 存货分类与编码：建立科学的存货分类体系，便于查找和管理。
2. 采购管理：明确采购流程，控制采购成本，预防过度库存。
3. 库存控制：设定安全库存水平，定期进行盘点，及时调整库存策略。
4. 销售预测：通过数据分析，预测市场需求，指导采购和生产决策。
5. 库存流动管理：优化入库、出库、退库流程，减少库存积压。
6. 库存损失处理：设立合理的`损耗标准，追踪丢失或损坏存货的处理方式。
存量合同 篇2
第一章总则
第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理
第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
第十三条农业公司应建立完善的存货管理制度，确保存货的安全和稳定。
第十四条农业公司应加强对存货的仓库管理，建立专业化的仓储团队，制定详细的仓库管理规程，确保存货的安全、整齐、易取。
第十五条农业公司应定期对存货进行核查，建立盘点制度，及时发现和纠正存货数量和质量的问题。第十六条农业公司应按照存货的不同特点和需求，合理安排存货的堆放位置和存放方式，保证存货的保管和使用。
第三章存货的`采购与销售
第十七条农业公司存货的采购应当按照合同约定和公司的采购计划执行，采用竟价、招标、询价等方式公开、公平、公正进行采购。
第十八条农业公司存货的销售应当制定销售计划，根据市场
需求进行销售，确保存货的质量、数量和价格符合公司的要求。
第十九条农业公司应建立健全的供应商评价制度，对供应商进行周期性的评估，维护良好的合作关系，保证供应的稳定性和质量。
第二十条农业公司应建立客户回馈制度，及时了解客户需求，提供满足客户要求的产品和服务。
第二十一条农业公司应建立完善的配送体系，确保存货能够按时送达客户，并及时收回滞销的产品。
第二十二条农业公司应建立完善的售后服务制度，及时处理客户的投诉和意见，保证公司形象和品牌声誉。
第四章存货的使用与维护
第二十三条农业公司存货的使用应根据生产需求和市场需求进行合理的安排，遵守相关法律法规和操作规程，保证存货的安全使用。
第二十四条农业公司应加强存货的维护保养工作，确保存货处于良好的状态，延长存货的寿命和使用年限。
第二十五条农业公司应建立健全的设备维修制度，定期维护
和保养存货的设备，及时处理设备故障，确保存货的正常运转。
第二十六条农业公司应建立完善的安全生产管理制度，加强对存货的安全监控和防范，确保存货和人员的安全。
第五章存货的财务管理
第二十七条农业公司应建立科学的财务管理制度，做好存货
的财务核算和报表编制工作，确保财务数据的准确性和及时性。
第二十八条农业公司应按照会计准则和相关规定，对存货的价值进行准确计量，计提存货跌价准备，建立妥善的资产负债表。
第二十九条农业公司应建立完善的存货成本核算制度，做好存货成本的计算和分配工作，提高存货成本核算的准确性和及时性。
第三十条农业公司应加强对存货的预算和费用控制，优化存货结构，提高资金利用效率。
第六章存货的风险管理
第三十一条农业公司应建立风险管理制度，加强对存货的风险评估和控制，降低存货的经营风险。
第三十二条农业公司应建立健全的风险防控机制，加强对存货的质量把关，确保存货符合国家标准和行业标准。
第三十三条农业公司应建立健全的应急预案，及时应对各类突发事件，保障存货的安全和稳定。
第三十四条农业公司应加强对存货的市场信息和竞争对手动态的监测，积累行业经验，提高存货的竞争力。
第三十五条农业公司应加强对存货的知识产权保护，确保存货的独特性和市场竞争力。
第七章法律责任
第三十六条农业公司对违反本管理制度的行为，按照公司的规定进行处理，视情节轻重予以警告、严重警告、记过、记大过、降职或者解除劳动合同。
第三十七条农业公司对违反国家法律法规的行为，将依法追究法律责任。
第八章附则
第三十八条农业公司存货管理制度的解释权属于公司。
第三十九条本管理制度自颁布之日起实施，替代原有的存货管理制度。
第四十条本管理制度的修改和补充，经公司领导同意后执行。
农业公司存货管理制度是农业公司重要的管理工具，通过规范存货的采购、销售、使用和财务管理，有效控制存货的成本和风险，提高农业公司的经济效益和竞争力。农业公司应认真落实该管理制度，加强对存货的管理和维护，提高存货的质量和供应能力，为农业公司的可持续发展做出积极贡献。
存量合同 篇3
需方姓名：(以下简称“甲方”)
供方单位：(以下简称“乙方”)
甲方委托乙方，并就个人西服定制事根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上协商达成一致，特签订如下合同，以资信守。
一、量体
乙方按照甲方要求派员至甲方指定地点进行量体工作，测量数据经被测量者签字确认后(图1)，乙方以量体确定的数据为标准进行服装制作。
二、送货与交付
乙方完成服装制作后，应于以下时间、地点交付给甲方，并承担相关送货费用。
1、交货时间： 年 月 日之前。
2、交货地点：
3、交货方式：甲方验收合格后，在《交货验收单》上签字确认。
三、验收
乙方向甲方交付服装产品时，甲方应进行现场验收：
1、验收内容：对成品外观、规格、数量、包装、质量、标识等项目进行检验。根据检验情况以验收标准为依据判定是否合格。乙方提供的产品的规格在国家允许的公差范围内的，即2cm，视为规格合格。
四、结算与支付
甲方应按照合同约定及时支付合同货款：
1、结算方式：
2、付款：本合同签订后天内，甲方向乙方支付本合同总货款的%，即￥(大写：)作为定金(合同履行后，定金抵作合同价款);交货验收合格完毕后当天内，结清剩余合同货款，即￥元(大写：)。
五、追加订单
甲乙双方确认，甲方需求追加订单。甲方追加订单的，乙方按照另外合同约定的面料、款式、价款等相关标准进行制作，并在接收订单后10到15个工作日内完成服装制作并提供产品。
六、质量异议期
甲方对乙方交付的服装产品质量有严重异议的，则：
1、如产品需要修理，甲方在收到服装之后的七个工作日之内一次性将需修理服装的数量和人员名单提供给乙方，乙方保证在十五个工作日之内免费完成修理工作。
2、若由于尺寸原因需要修理的，则甲方应出示(图1)表格，根据具体尺寸严格修改，乙方保证在三十个工作日之内免费修改完成。否则乙方可以拒绝修改。
七、售后服务
1、面料在正常穿着、洗涤、晾晒下，不起球、不变色、不变形，产品在交付甲方一个月内出现掉色、起球以及影响正常穿着使用的，乙方应无条件予以更换。
2、质量异议期过后的一年内，服装在穿着过程中出现脱线、掉扣、拉链损坏可免费返修
3、质量异议期过后的两年后，在正常穿着情况下，可终生享受下列维修服务：
(1)服装及其他订制物在穿着过程中，因穿着洗涤不当而造成损坏，在允许的情况下按成本收取维修费。
(2)服装及其他订制物在穿着过程中，因当事人的形体发生变化而造成不合体，在条件允许的情况下可以进行返修，按成本收取维修服务费。
八、违约责任
1、若乙方未按合同约定的交付期限及时完全履行交付义务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价%的违约金;因乙方逾期交货所产生的违约金，甲方有权直接从应付未付货款中扣除。
2、乙方交付的产品验收不合格率达50%的`，视为乙方违约，甲方有权拒收。乙方应在甲方确定的期限内无偿更换，因此造成逾期交货的，乙方应承担合同总价50%的违约金。
3、一旦合同生效，甲方不能取消订单，否则将赔偿乙方合同总价200%的违约金。
九、联系人
为便于合同履行，双方应指定本合同经办人，并应确保联络通讯的畅通：
1、甲方经办人：性别：联系方式：
2、乙方经办人：性别：联系方式：
3、以上甲乙经办人在履行本合同过程中，有权代表本公司签署文件，该签署具有法律效力。
十、争议解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉，或提交仲裁委员会进行仲裁。
十一、其他
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同如有未尽事宜，经双方共同协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件为本合同不可分割的组成部分。本合同一式两份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。
3、本合同于 年 月 日生效
4、合同附件：甲方(姓名)：乙方(盖章)：
身份证号： 公司名称：地址：
经办人： 委托代理人：
电话： 电话： 开户银行： 帐号：
日期：
存量合同 篇4
在过去的一个阶段里，我部门围绕公司发展战略目标，积极应对市场变化与挑战，不断深化设备物资管理体系建设，强化流程控制与效率提升，确保各项生产运营活动顺利进行。现将我部门在设备物资管理方面的工作情况汇报如下：
一、管理体系优化与制度建设
为进一步提升设备物资管理水平，我们首先对现有管理体系进行了全面梳理和评估，针对发现的薄弱环节和潜在风险点，制定了相应的改进措施。通过引入先进的管理理念和工具，如数字化管理平台、物联网技术等，实现了设备物资的精细化管理。同时，修订和完善了一系列管理制度，包括采购管理、库存管理、维修保养等，确保各项管理活动有章可循、有据可依。
二、采购与供应链管理
在采购环节，我们注重供应商的评估与选择，建立了严格的供应商准入机制和绩效评估体系，确保采购物资的质量可靠、价格合理。通过集中采购、比价采购等方式，有效降低了采购成本，提高了采购效率。此外，我们还加强了与供应商的沟通与协作，建立了长期稳定的合作关系，为公司的稳定运营提供了有力保障。
三、库存管理与调配
针对库存物资，我们实施了动态管理和定期盘点制度，确保库存数据的'准确性和及时性。通过数据分析，我们合理规划了库存量，避免了过度积压和缺货现象的发生。同时，我们加强了物资调配的灵活性，根据生产计划和实际需求，快速响应，确保物资能够及时、准确地送达生产一线。
四、设备维护与保养
设备是生产运营的重要基础，我们深知其重要性。因此，我们建立了完善的设备维护与保养制度，定期对设备进行检查、维护和保养，确保设备处于良好的运行状态。对于关键设备，我们还实施了预防性维修策略，通过预测性维护减少故障发生概率，提高设备使用效率。
五、团队建设与人才培养
人才是企业发展的核心动力。我们注重团队建设与人才培养，通过组织专业培训、技能竞赛等活动，不断提升团队的专业素养和综合能力。同时，我们鼓励员工创新思维，积极引入新技术、新方法，推动设备物资管理工作不断创新和发展。
回顾过去，我们在设备物资管理方面取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场环境，我们仍需不断努力、持续改进。未来，我们将继续深化管理体系建设，优化采购与供应链管理，提升库存管理与调配效率，加强设备维护与保养工作，同时注重团队建设与人才培养，为公司的发展提供更加坚实的物质保障和人才支持。
存量合同 篇5
尊敬的领导及同事们：
大家好！为了进一步提升我单位应对突发事件的能力，确保在紧急情况下能够及时、有效地调配和使用应急物资，现将近期应急物资管理工作情况汇报如下：
一、物资储备现状
近期，我们对全单位的应急物资进行了全面盘点与梳理，包括但不限于救生器材、医疗用品、生活保障物资及专用救援设备等。目前，各类应急物资储备量均已达到或超过预设标准，能够满足初期应急处置的基本需求。同时，针对季节性变化及可能发生的特定灾害类型，我们还适时增补了相应的专项物资，如防汛沙袋、防寒衣物等，确保物资储备的针对性和实效性。
二、管理制度完善
为加强应急物资的日常管理，我们修订并完善了《应急物资管理制度》，明确了物资的采购、入库、存储、保养、调拨及报废等各个环节的操作流程和责任主体。通过制度化管理，不仅提升了工作效率，还有效避免了物资的浪费和滥用。此外，我们还建立了应急物资动态监控系统，实时掌握物资库存情况，为科学决策提供依据。
三、应急演练与培训
为提高应急队伍的实战能力和物资使用的熟练度，我们定期组织应急演练活动，模拟不同灾害场景下的物资调配和使用过程。通过演练，不仅检验了应急预案的可行性和有效性，还增强了员工的应急意识和团队协作能力。同时，我们还举办了多场应急物资管理专题培训，重点讲解物资分类、性能、使用方法及维护保养知识，确保每位员工都能熟练掌握应急物资的相关技能。
四、存在问题与改进措施
在总结工作成效的同时，我们也发现了一些不足之处。例如，部分老旧设备存在性能下降的.问题，需及时更新换代；部分员工对应急物资的认知和操作技能还有待提高。针对这些问题，我们已制定了相应的改进措施：一是加大资金投入，优先采购先进的应急设备替换老旧设备；二是加强培训力度，采取多种形式提升员工的应急能力和物资管理水平；三是建立健全问题反馈机制，及时收集和处理应急物资管理工作中的各类问题。
总之，通过全体人员的共同努力，我单位的应急物资管理工作取得了显著成效。但我们也清醒地认识到，应急管理工作永远在路上，需要我们持续不断地努力和完善。我们将继续以高度的责任感和使命感，做好应急物资管理的各项工作，为单位的安全稳定和发展贡献力量。
存量合同 篇6
建设单位（甲方）：___________
承建单位（乙方）：___________
根据《合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况，经双方充分协商后，签订本合同书，望共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：
建设地点：
建设规模（面积）：建筑面积约为__m（钢架棚约__m2，标准厂房__m2，实际投影面积为准）。
第二条工程承包范围及内容：
甲方负责基础及土建，并负责本工程的保险，乙方负责出施工图，并按施工图纸施工，厂房部分包工包料，乙方不负责报建，不提供资质。
第三条材料要求及工程工期：
材料要求：所有进场材料必须符合材料清单用料。乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收，若逾期不验收，视为合格，乙方开始施工。若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。
工程工期：
工期起止日期：合同签定后次日开始计算。
如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因（如不具备安装条件或工程款未能及时支付等）造成的误工则工期顺延。
第四条工程质量标准及保修条件、期限
验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。
保修期限为壹年。在壹年内如出现质量问题，乙方免费负责维修；如遇不可抗拒力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。
质保金为总工程造价的2%，保修期满后支付。
第五条承包方式及工程价款
承包方式：总价包干（包工包料）方式承包本工程项目的全部内容。由乙方提交施工图给甲方审核。
工程价款：标准厂房单价2，钢架棚单价2，元本工程总价人民币为元整（大写：整），按实际收方面积计算。
本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。
第六条付款方式
本合同使用货币种类为人民币。
本工程第一批材料进场支付工程总价的____%计：__元（大写____万元整）作为工程进度款；主体钢架结构安装完成支付工程总价的%计：__元（大写：__整）作为工程进度款，封板、封风墙（板、墙）支付工程总价的__%，计__元（大写：__整），单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。
甲方未及时付款，应赔付在此期间乙方工人工资及损失。
第七条甲方责任
负责协调乙方与各相关单位、部门的配合工作。
负责提供施工工地所具备的条件（即施工工作面）。
协调乙方施工人员的临时住所、水电及施工用水电。
甲方对本工程进度、质量进行监督，并办理乙方工程移交签证手续，及时按合同规定签证付款。
第八条乙方责任
乙方在施工过程中，必须严格按照施工规范及图纸要求组织施工，并接受甲方代表质量检查与监督。
做好安全施工，承担并负责本项目施工人员的安全管理及安全相关责任，确保文明施工。
自行解决施工人员的'临时住所。
及时跟进施工进度。
第九条工程设计变更、停建、缓建
甲方因生产或使用需要，需变更设计时，应书面通知乙方，因其造成的工程量及费用的增减按实际发生额结算。
工程中途停建、缓建或因总设计变更造成的返工，双方应采取措施弥补并尽量减少损失，并根据原因承担相关责任。
第十条工程验收
工程竣工后，甲方应在10个工作日内组织工程验收，逾期不验收则视为验收合格。
第十一条其他约定
支付工程款时，乙方需出具正规发票。
甲乙双方在执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商，如协商不能解决，应提交铜仁仲裁委员会，并根据仲裁委员会的规则进行仲裁。
第十二条合同生效
本合同自双方签字盖章，甲、乙双方签字起生效。
质保期满，本合同即告终止。
第十三条合同份数
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
存量合同 篇7
定做方（以下简称甲方）：
承揽方（以下简称乙方）：
甲方委托乙方，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：定做物
______________________
第二条：定做物质量要求：
1.按国家标准执行。
2.乙方提供封存样品，由双方代表当面封签，作为验收的依据
第三条：原材料的提供办法及规格、数量、质量：
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供，具体原材料名称、规格、单位、技术标准、质量要求以双方确认的附件内容为准。
2.甲方可按合同规定的原材料要求对乙方在加工过程中进行检验，不符合要求的，应立即通知乙方调换或补充，乙方应当在15日内按照甲方的要求调换或补充完毕，否则甲方拒绝付款。乙方未经甲方同意，不得对甲方要求的原材料更换。
第四条：技术资料，图纸提供办法：
1.甲方应当在协议签订后2天内向乙方提供定做物相关的洞口尺寸、施工图纸、技术交底等相关技术资料。
2.乙方应当在收到定作物等相关资料后遵照甲方要求两天内向甲方提供定作物的风格设计图纸及加工尺寸表、门窗加工用料优化单、生产下料单等，甲方在收到乙方上述材料后需在两天内对乙方提供的资料进行审核，经甲方审核无误（签字）后乙方方可进行加工。
3.甲方在定作物加工期间，发现乙方的门窗风格设计图纸、加工尺寸或技术要求不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在2日内回复，出具修改意见。如甲方在2日内未得到答复，有权要求乙方停止工作，因此造成的损失，由乙方赔偿。
4.乙方需按照甲方的要求进行图纸设计、下料，按照合同约定按时交付设计图纸、下料单、优化单。对于在生产过程中发现的设计错误，甲方有权要求乙方更换重作，费用由乙方自行承担，否则甲方有权拒绝付款。
5.乙方必须对于承揽的`工作保密，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。一经查实，乙方留存甲方的技术资料和复制品，无论是否投入使作或是否创造经济价值，乙方均承担违约金。
6.乙方必须使用自己的设备、技术和劳力，完成加工、定作、修缮等任务的全部内容，不得将本合同约定的部分或全部内容擅自转包给第三方完成工作，否则甲方有权要求乙方停止施工，解除合同，并承担违约责任。
第五条：价款和付款方式：
1.合同暂定总价款为元，总价款包括由乙方包工、包原材料、包税金（17%增值税）、包制作、包质量、包工期、包安全、包风险、包售后服务。本合同履行过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定的价格结算。乙方如在价格增长而不履行或不完全履行合同，按合同暂定总价的20%给付甲方违约金。
2.合同预付款为元。进度付款按批次进行。甲方每次提货前，乙方需向甲方提供每批次对应价款金额的增值税发票，否则甲方可先行提货并顺延付款时间。
3.付款均以银行方式进行结算，所有结算款必须按双方约定的地址及账号汇出，甲方不得对工程现场现金结算。
4.甲方每次付款给乙方时，乙方应当提供金额相同的正式商业发票给予甲方。否则甲方有权不予付款。
第六条：验收标准和方法：
1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。甲方指派专人驻乙方厂内，协助乙方进行定做产品的加工、检验、提货相关工作。如乙方在定作产品过程中以次充好、偷工减料或其它质量问题，甲方一经发现，乙方必须重新更换或重新制作，费用由乙方自行承担，如果造成合同延期，乙方承担违约责任，同时甲方有权解除合同。
2.甲方应当在接到乙方书面通知后10天内验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，双方协商，质量保证期为90天。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换，费用乙方自行承担。
3.双方对承揽的定作物质量在检验中发生争议时，可由北京市质量技术监督局进行鉴定，并以其检验结果为确定货物质量的最终依据。
第七条：提货的时间和地点：
1.提货时间：本合同签订后，甲方按所需要的订货批次、订货量及交货时间向乙方发出书面订货制作通知，乙方应根据该通知的要求进行制作并按时向甲方供货。
2.交货地点为乙方加工工厂，接货单位（或接货人）为甲方。每次提货甲方应以书面盖章或签字为准。
3.原材料到加工厂内卸货和定作物在加工厂内装货，运输费用由乙方负责。
第八条：包装要求
1.包装要求：型材贴膜不破坏，整体缠绕保护。由于包装不合格导致定作物损坏或灭失，由乙方承担赔偿责任。
2.包装费用由乙方负担。
第九条：运输办法及费用负担：
1.运输方式：汽运。
2.运输费用由甲方负担。
第十条：乙方的违约责任：
1.未按合同规定的质量交付定作物，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，并向甲方赔偿被拒部分定作物总价值的两倍。
2.交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权拒收，拒收部分的原材料损失由乙方负责。
3.未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损，丢失的，由乙方赔偿损失。
4.乙方逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的定作物总额的1‰偿付违约金。逾期5天不能交付，视为乙方不能完成交货，甲方可解除合同，乙方应向甲方支付违约金，支付数额为不能交货部分定作物总价值的30%，并承担甲方因此所受的损失。在甲方发出书面解除合同通知后，乙方需将甲方未加工制作部分的原材料全部运送至甲方指定地点，在办理解除合同的过程中，乙方不得有任何阻挠。
5.甲方有权对乙方的设计提出建议和要求，以使乙方设计的更符合甲方的生产要求。如乙方所交定作物不符合甲方规定的，或在生产过程中发现的错误，甲方有权要求乙方应承担补正之责任，乙方拒绝补正的，甲方有权单方解除合同。因乙方违反本合同约定致使合同全部或部分解除的，乙方应向甲方支付合同解除部分所涉总价款15％的违约金，并承担甲方因此所受的损失。甲方违约致使合同无法执行，甲方补偿乙方已发生损失并支付乙方解除部分10％违约金。
第十一条甲方的违约责任：
未按合同规定的日期付款，每按逾期一天，按逾期部分的1‰支付逾期付款违约金。
第十二条其他约定：
其他有关技术协议书、技术资料、图纸等也是合同的组成部分。
第十三条：纠纷的处理：发生纠纷，双方应协商解决；协商不成时任何一方可直接向甲方住所地法院提起诉讼。
本合同自__年_月___日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
日期： 日期：
存量合同 篇8
物业管理公司库存现金管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司的库存现金管理,加速资金流动,提高资金的使用效益,特制订本制度。
第二章库存现金的管理
第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度,会计、出纳必须分开设立,实行管钱的不管物,管物的不管钱,出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条在款项移交或出纳人员调换时,必须办理交接手续,做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结,公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入,不能转帐单位的销售收入,特殊情况下的借款,领款的收回,罚款收入,以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围,具体如下:
1、支付给职工的工资、津贴;
2、支付给个人的'劳动报酬;
3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;
4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;
6、出差人员必须随身携带的差旅费;
7、结算起点1000元以下的小额支出;
8、银行确定需要现金支付的其他支出。
除上述5、6两项外,超过使用现金限额的部分,应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金,经开户银行审核,财务公司同意后,予以支付现金。
第六条公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额,应及时送存银行。
第七条不得坐支现金,不得以白条抵库。
第八条不得将单位的现金,以个人名义存入储蓄户。
第九条各管理处除了执行好上述相关规定外,再作以下规定:
1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算,并必须在票据上签名;
2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐,做到日清月结;
3、管理处收入业务主要包括:其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务;用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等;
4、支出业务主要包括:文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还,此款的退还必须凭原始的收款收据;
5、每日下午3点30分前,二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算,便于公司出纳把现金存于银行;
6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导,每发现一次未按上述规定办理,扣罚二级财务核算员20元/次。
第三章附则
第十条、本制度解释权属公司财务部。
第十一条、本制度自下发之日起执行,与之相抵触的同时废止。
存量合同 篇9
尊敬的领导、各位同事：
在过去的一个阶段里，物业管理部门在公司的整体战略部署下，围绕提升服务品质、优化资源配置的目标，积极开展并深化了物资管理工作。经过细致的梳理与总结，现将我们的工作整理汇报如下，以期对未来工作提供借鉴与指导。
一、工作回顾
制度建设与完善：我们首先对物资管理制度进行了全面审视与修订，确保每一项流程都有章可循、有据可依。通过引入先进的物资管理系统，实现了物资从采购、入库、领用到报废的全链条信息化管理，大大提高了工作效率与透明度。
物资采购与成本控制：我们严格遵循公司采购政策，通过比价、招标等方式，有效降低了物资采购成本。同时，加强对供应商的管理与评估，建立了稳定的合作伙伴关系，保障了物资供应的质量与及时性。
库存管理与优化：通过实施科学的库存控制策略，如设置安全库存量、定期盘点等，我们有效减少了库存积压，提高了库存周转率。此外，还引入了先进的仓储管理系统，实现了库存的精准管理与快速响应。
物资使用与监管：我们加强了物资使用的监管力度，确保每一份物资都能得到合理、高效的使用。通过制定严格的领用制度与审批流程，有效防止了物资的浪费与流失。同时，定期对物资使用情况进行统计分析，为后续采购与库存管理提供数据支持。
团队建设与培训：我们深知人才是事业发展的基石。因此，我们注重团队的建设与培训工作。通过组织专业技能培训、分享交流会等活动，不断提升团队成员的业务能力与综合素质。目前，我们的物资管理团队已经具备了一支专业、高效、团结的工作队伍。
二、存在问题与不足
在总结成绩的.同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题与不足。例如，在部分紧急情况下，物资供应的响应速度仍有待提升；在库存管理方面，虽然整体情况良好，但仍存在个别物资周转不够灵活的问题。此外，随着公司业务的不断拓展，我们的物资管理工作也面临着新的挑战与要求。
三、未来工作计划
针对上述问题与不足，我们制定了以下未来工作计划：
一是继续优化物资管理流程与制度，提高工作效率与服务质量；
二是加强与供应商的沟通与合作，建立更加紧密的合作关系；
三是引入更先进的物资管理技术与手段，如物联网、大数据等，提升物资管理的智能化水平；
四是加强团队建设与培训工作，不断提升团队成员的综合素质与业务能力。
总之，物业物资管理工作是公司运营的重要环节之一。我们将继续秉承“高效、规范、创新”的工作理念，不断提升物资管理水平与服务品质，为公司的发展贡献更大的力量。
以上汇报如有不妥之处，敬请批评指正。
存量合同 篇10
1 目的
为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。
2 适用范围与有关定义
2.1 适用范围
2.1.1 本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。
2.1.2 本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。
2.2 有关定义
2.2.1 仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库（包括在外库房）中存货的盘点，如原材料、燃料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。
2.2.2 在制品盘点：各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品（在建工程），包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等。
2.2.3 外协件存货盘点：对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。
2.2.4 自盘：存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。
2.2.5 复盘：仓库主管或材料主管对存货进行的盘点。
2.2.6 抽盘：财务部对自盘的.结果进行的复核和抽查盘点。
3 职责分工
3.1 财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报，根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。
3.2 存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。
4 盘点时间
4.1 自盘：每月23日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。
4.2 复盘：每季度末月25日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门
拟定《盘点计划表》并组织实施。
4.3 抽盘：每季度末月的30日前进行，节假日顺延。具体时间由财务部拟定《盘点计划表》，经分管领导批准后于盘点日一周前发各有关部门。
4.4 财务部每季度应至少安排一次不定期盘点，具体工作由财务部负责拟定计划并组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。
4.5 若要变更时间，必须征得财务部负责人同意方可。
5 盘点方法
5.1 实地盘点法是在财产的存放地点逐一对其进行清点或用计量仪器确定实存数量的一种方法。
5.2 抽样盘点法是对某些价值小、数量大，不便逐一清点的财产，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。
5.3 估算法是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法对财产进行逐一计量，而估计其数量的一种方法。
5.4 实际盘点过程中，对于价值较大的外购件、自制件、自制半成品、产成品必须采用实地盘点法，对于价值小、数量大、不便逐一清点的存货可采用抽样盘点法和估算法。
6 盘点要求
6.1 每月20日所在周的周五下班时间为盘点关账时点，关账前发生的单据必须入账，关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月。
6.2 各物料使用部门将盘点日需领物料在仓库盘点日前2天到仓库领取，于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续入库，以便仓库盘点工作顺利进行。
6.3 存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并粘贴好《物料标识卡》。抽盘要求盘点之日仓库物料尽量停止流动。
6.4 收货待处理尚未进帐的物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据。
6.5 参与盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责、任务，事先做好准备。盘点使用的单据、表格需要修改时，须经财务部部长签字后生效，否则追究盘点记录人员的责任。
6.6 盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急事情时，应事先向盘点总指挥请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位。
6.7 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。
6.8 盘点时应先清点或称量实物，后对《物料标识卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，实物保管人员负责核实、查明原因。
6.9 盘点时仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由仓库管理部门于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部。
6.10 各类存货的账、物、卡种类相符率要求为100％。
7 盘点程序
7.1 自盘
7.1.1 仓管部门负责人指定材料主管在盘点日打印《盘点表》分发给盘点人员，同时报财务部电子表格一份。
7.1.2 自盘人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点。
7.1.3 自盘人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止。
7.1.4 自盘人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字。
7.1.5 材料主管对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》交部门负责人审核签字。
7.1.6 仓库管理部门将《盘点表》（打印装订并签名）、《盘点盈亏报告单》在盘点日后两天内交财务部。
7.2 复盘
7.2.1 复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。
7.2.2 复盘可采用100％复盘，也可采用抽盘，由仓库管理部门在《盘点计划表》中确定，但复盘比例不得低于物料种类的50%。
7.2.3 复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业。
7.2.4 复盘与自盘如有差异，须与自盘人员进行盘点确认，确认有误的，由自盘人员在《盘点表》中“复盘数量”旁签字，以示负责。
7.2.5 若复盘物料种类差错率超过15％（含15％）以上时，则报告部门负责人处理，必要时，部门负责人要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。
7.2.6 复盘完成后，如与自盘无差异，复盘人将《盘点表》上交部门负责人签字确认后存档备查。如与自盘有差异，则按7.1.6办理。
7.3 抽盘
7.3.1 抽盘人员在自盘、复盘人员的陪同下随机抽样物料，抽查比例不得低于所盘物料的20％、盘点金额达到80%以上，对单位价值较大的材料、产成品必须做到逐一盘点。
7.3.2 抽盘人员将抽盘结果记录在《盘点表》上。
7.3.3 对于抽盘与复盘有差异的物品，须与复盘人员进行再次盘点，确认有误的，复盘人员应在《盘点表》中“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终盘点的结果。
7.3.4 在整个抽盘作业中，抽盘组织人员对抽盘情况进行巡查，对抽盘中遇到的问题，抽盘人员应向抽盘组织人员或部门负责人反馈、报告。
7.3.5 若抽盘发现物料种类差错率超过10％（含10％）以上时，则报告财务部负责人处理，必要时，应要求实物保管员对所保管全部物料进行重新盘点（复盘人员也参加盘点）。
7.3.6 盘点结束后，财务部盘点人员要在盘点表上做简要总结，注明抽盘项数、不合格项数、其他事项，抽盘双方当事人进行签字确认。
8 不定期盘点
8.1 财务部门应根据实际情况指派人员抽查资产结存状况，抽查时各实物保管部门要派人在盘点现场协助，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%。
8.2 抽查日期及项目，以不预先通知经管部门为原则，组织工作可适当简化。
8.3 抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，若有差异则须计算出差异数量，并要求存货保管人员在《抽盘表》上签字确认。
9 财务处理
9.1 盘点若产生盈亏，于盘点后2个工作日内，由仓库管理部门材料主管编制《盘点盈亏报告》，报部门负责人审核后交财务部。
9.2 财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》，将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交总公司审批，要求在两个工作日内完成。
9.3 财务部、仓库管理部门在接到审批后的《盘点盈亏报告》1个工作日内完成账、卡调整工作。
10 盘点报告编制
10.1 每月自盘结束后2个工作日内，仓库管理部门应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）报财务部。
10.2 每季抽盘结束后10个工作日内，财务部应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并呈总会计师、总经理审阅。
11 本制度未涉事项，由公司财务部负责解释确认。
12 本制度自xx年四月一日起实施。
存量合同 篇11
第一条各科室、部门所需的各类财产物资（除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外），均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专（兼）职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的.物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价30%收费。未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。后勤科对报废物资应妥善处理。各科室的贵重财产（500元以上）物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
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