群学网

导航栏

×
你的位置: 群学网 >自我介绍 >导航

建设项目支出绩效评价报告

发布时间:2023-05-17

建设项目支出绩效评价报告12篇。

一般来说,有付出就有收获,我们在平时的学习工作中,我们经常需要书写报告。在写之前先参考报告范文吧?这份“建设项目支出绩效评价报告”是我不懈努力的成果希望得到您的认可,希望大家喜欢本文!

建设项目支出绩效评价报告 篇1

为提高财政资金使用效益,合理配置公共财政资源,根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》(津财绩效〔20xx〕12号)等文件要求,天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组,于20xx年9月-11月,对20xx年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.98分,评价等级为“良”。有关情况如下。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能,改善居民居住条件和居住环境,根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好20xx年老旧小区改造工作的通知》(建办城函〔20xx〕243号)《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》(津政办规〔20xx〕15号)《关于印发宝坻区20xx年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知》(宝坻政发〔20xx〕2号)等,天津市宝坻区住房和建设委员会(以下简称“区住建委”)实施了宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程,改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题,提高居民生活品质。

2.主要内容

项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种,更换断桥铝合金门窗,外檐粉刷、楼道粉刷,完善小区大门、楼宇门、小区电子监控,维修屋面防水、路面重修、管网管线整理,维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共13个小区,涉及111栋楼宇,7200户居民,建筑面积74.77万平方米。

3.项目组织管理

本项目实施主体为区住建委,主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划,具体实施提升改造工程,加强对旧楼区整治工作的监督和检查。

4.资金投入和使用情况

本项目批复概算为63500.12万元,其中,20xx年抗疫特别国债16005万元,同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金4659万元,中央基建投资资金8500万元,宝坻区政府统筹资金34336.12万元。本次绩效评价将以20xx年抗疫特别国债为主的全部资金一并纳入评价范围。

20xx年抗疫特别国债资金应到位16005万元,实际到位16005万元,到位率100%;抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区政府统筹资金,共计应到位47495.12万元,实际到位13159万元,到位率27.71%。

本项目实际支出29164万元,预算执行率为100%。

(二)项目绩效目标

本项目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。20xx年完成74.77万平方米老旧小区改造计划,改造7200户,改造楼栋111栋,改造小区13个。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价方法

结合项目具体情况,本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法,从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价,并对改造后的13个小区进行了现场评价,覆盖率100%。

(二)绩效评价结果

经过综合评价,本项目得分83.98分,评价等级为“良”。其中,项目决策16分,项目过程20.5分,项目产出35.41分,项目效益13.07分,因本项目自评材料提交不及时扣1分。

评价结论:本项目绩效目标基本明确,预算执行合理,项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况;过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高,相关文件中对改造内容范围不够明确具体,工程未及时结算,设计合同尚未签订补充协议的情况;项目产出方面存在未进行档案验收的情况;项目效益方面存在安全隐患风险,生态效益还需要进一步提升,社区长效管理机制尚待健全。

三、项目产出及绩效

(一)项目产出情况

本项目工作计划实施率为100%,房屋修缮总体完成率为90.61%,室外工程总体完成率为92.39%,其他设施修缮总体完成率为92.2%;本项目质量等级达到规定的质量等级标准,实施过程中未发生过质量事故,验收文件完整、合规、归档及时,但未进行档案验收;本项目未超出概算,各标段均及时完工,但共有11个标段发生变更,总体变更发生率为7.81%。

(二)项目实现的效益

1.社会效益-居民居住环境改善情况

本项目改造后收到了3个小区的锦旗,改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是,发现13个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题,易产生公共安全隐患。

2.生态效益-生态环境改善情况

本项目新设置垃圾桶1036个,满足天津市垃圾分类的规定;但绿地率约为12.44%,绿地率偏低。

3.可持续影响-促进社区长效管理体系的形成

本项目实施完成后计划由所在街道接收,截至20xx年9月30日,区住建委未提供相关合同,老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

4.服务对象满意度

经调查,本项目主管部门总体满意度为97.78%,居民总体满意度为95.68%。

四、存在的主要问题

(一)预算测算费用过高,客观性有待提高

评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用,合同总金额为26279.37万元,概算为59279.76万元,概算测算的费用普遍高于合同价格。

以一期工程中地质家园为例,部分概算测算费用高于合同价,二期工程中新保楼小区也存在同样的问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。

(二)抗疫特别国债资金以外的资金到位率偏低

本项目批复概算为63500.12万元。20xx年抗疫特别国债16005万元,均已到位;抗疫特别国债资金以外的资金应到位47495.12万元,实际到位13159万元,资金到位率偏低,为27.71%。

(三)《宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案》改造范围不细化,制度不健全

本项目实际施工范围包含户内窗户更换,而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围,居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。

(四)项目实施过程中部分制度执行不规范

1.本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局,后期项目委托单位为区住建委,但委托单位发生变更后未签订补充协议。

2.项目实施单位未按照《天津市档案管理条例》第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前,应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导,并对档案进行验收”的规定,进行档案验收。

3.本项目共14个标段,竣工验收时间分别为20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部令第81号)第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成,大型项目一般不得超过3个月”的规定,应在20xx年3月31日进行结算。但截至20xx年9月30日,本项目尚未开展结算工作。

4.本项目采光窗更换材质为断桥铝合金,与《天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则》中规定的窗户材质(塑钢窗)不一致。

(五)前期调研工作不充分,导致总体变更发生率大于5%

本项目共14个标段,其中有11个标段发生变更,总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括:业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。

(六)可视化对讲门利用率不高,易造成安全隐患

评价组通过对13个小区的实地踏勘,发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题,易产生公共安全隐患。

(七)城市生态环境改善效果有待提高

经过评价分析,本项目13个小区整体绿地率约为12.44%。参考其他省市经验,如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于20%,《石家庄市城市园林绿化管理条例》中规定旧城改造区不得低于30%,该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的重视程度不够,尤其是没有增加绿化面积的考虑,老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。

(八)未按照规定进行长效管理

本项目13个小区仍处于保修期内,改造的小区中,公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收,在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是,区住建委未提供与上述内容相关的合同,并且未明确公共设施(路灯、监控、岗亭、道闸等)、绿化、苗木的管理、养护责任者,不符合《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》(津政办规〔20xx〕15号)要求,老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

(九)绩效管理意识需进一步深化

区住建委自评材料实际提交时间为20xx年11月25日,自评材料提交时间不及时,绩效管理意识需进一步深化。

五、相关建议

(一)加强预算绩效管理,提高预算编制的精准性

针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题,建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析,明确现实需求,为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作,例如,应充分考虑市场价格因素,保证预算编制的精准性,确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理,保证预算额度与绩效目标的匹配性,并符合行业造价水平。

(二)建议统筹好财政资金,重视配套资金到位情况

建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性,严格落实财政资金,强化资金保障,促进项目建设资金使用效益的充分发挥。

(三)具体业务与改造范围要匹配,提高资金使用规范性

建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围,尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内,避免出现资金使用不规范的情况。

(四)加强制度执行规范性,推动项目提质增效

根据《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部令第81号)的有关要求,本项目结算已超过规定期限,建议区住建委尽快开展项目结算工作。

(五)相关部门充分做好前期调研工作,减少工程变更

建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作,如有基础资料不完善、与项目实际不符合的,应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图,并对地上各类管线进行集中调查清理。

街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作,充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建,必要时可推行“一栋一策”,变“要我改”为“我要改”。

同时,建议建立老旧小区改造项目库制度,列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证,在论证的基础上,选取细化改造方案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目,按“成熟一个,实施一个”的原则启动改造。

(六)加强项目使用效果考核,提高财政资金使用效率

虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点,可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启,但是老旧小区内居民老年住户居多,广大老年人更熟悉传统服务方式,不习惯使用可视化门禁的功能,导致楼门长期开启,门禁系统形同虚设,无法达到预期效果,一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后,主管部门或财政部门加强对项目成效和使用效果的考核,对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围,或降低改造比例,提高财政资金使用效率。

(七)统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾,满足居民对环境绿化的需求

老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分,要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善,在增设停车场地的同时,同步开展绿色社区建设,加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如,小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置;观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置;在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化,满足居民对环境绿化的需求。

(八)推动建立健全长效管理机制,引进物业全覆盖

老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造,更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制,改造后的效果难以长期保持,就会出现“改造—破坏—再改造”的现象,造成人力和资金的浪费。建议首先,做好小区居民思想工作,加强宣传引导,提高老旧小区居民购买服务意识,了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次,根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务,着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题,改善居民居住环境和生活品质,提高居民获得感、幸福感和安全感。最后,成立小区业主委员会,政府提供平台让居民充分协商,推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制,监督物业公司的管理行为,使改造后的老旧小区能够长效有序管理。

(九)强化绩效管理意识,提升绩效管理水平

建议区住建委强化绩效意识,以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,在推进自评工作开展时,结合评价工作实际情况,推动项目实施过程中规范化、严格化,确保绩效评价结果公正客观,真实反映绩效,如实反映问题,提高自我评价质量。健全完善评价机制,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

(一)因本项目的结算工作尚未完成,经与区住建委沟通确认,将《施工进度及拨付钱数情况说明》的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据,不作为结算及其他审计工作的参考。

(二)本项目尚未结算、决算,无法确定项目总投资,经沟通确认,暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析,不作为结算及其他审计工作的参考。

建设项目支出绩效评价报告 篇2

一、绩效目标分解下达情况

20xx年中央抗疫特别国债下达张贵庄街中心城区海绵城市提升改造工程项目240万元。

其中包括张贵庄中心城区海绵城市提升改造工程项目施工合同费用为154.1万元、招标代理费2.82万元、造价咨询费2.08万元、实施方案代可研编制费5万元、设计费36万元、测绘费40万元,共240万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

20xx年张贵庄中心城区海绵城市提升改造工程项目到位240万元,全部为抗疫特别国债。

自240万抗疫特别国债拨付至我街道后,所有资金皆在10月24日前已经全部及时拨付到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。截至目前实际总支出为240万元,结余0万元。

严格按照相应的管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

目标1:完成项目建设,满足海绵城市建设要求。

目标2:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

结合工程项目实际情况设立绩效目标,目标设定客观实际,严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

截至目前我街道较好地完成了20xx年的工作任务,各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目目标的100%,完成项目验收率达到100%。

(三)绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目于20xx年11月26日已竣工验收并投入使用,张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目总用地面积为1.10平方公里,工程包括道路海绵改造工程包括道路两侧生态树池、截污挂篮等海绵提升工程;建筑与小区雨落管断接、线性排水沟、雨水桶、下凹式绿地、植被恢复、透水停车位等海绵提升工程;东丽公园透水铺装、植草沟、雨水花园、海绵宣传设施东丽广场雨水花园、景观提升等海绵提升工程。已达成数量指标中改造面积及改造数量要求。

(2)质量指标:张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目严格按照图纸施工,设计功能实现率≥95%。该工程于20xx年11月26日已竣工验收并投入使用,竣工验收合格率≥95%。

(3)时效指标:张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目开工时间20xx年10月1日,20xx年11月15日施工完毕,在施工合同约定时间内完成施工,项目按计划开工率≥95%、工程进度达标率≥95%,项目按计划完工率≥95%。

(4)成本指标:张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目施工合同费用为291.8927万元、招标代理费2.82万元、造价咨询费2.08万元、实施方案代可研编制费5万元、监理费7.35万元、设计费45万元、测绘费40万元,单位维修成本为394.1427万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益指标:张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目概算为476万元,实际维修成本约为394.1427万元,概算执行率≥95%。

(2)社会效益指标:张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目完成后服务于9个建筑和社区、7条道路、1个公园、1个广场,项目收益人数≥3万人。

3、满意度指标指标完成情况分析。

通过项目的实施,可以有效的解决雨天积水、道路泥泞等问题,方便小区居民生活,优化社区生活环境,使张贵庄街排水防涝能力得到进一步提升,城市面貌和人居环境得到明显改善,服务对象满意度指标受益群体满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无此情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为今后转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。对绩效自评发现的问题进行认真整改,并在一定范围内公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。

建设项目支出绩效评价报告 篇3

按照《财政厅关于开展20xx年预算项目绩效自评的通知》我局逐项对照财政支出绩效评价指标体系,认真组织对财政局预算划拨的20xx年“农信通”项目进行自查考评,自评得分90分。先将有关情况报告如下:

一、“农信通”项目概况

(一)“农信通”项目单位基本情况

“农信通”项目是新华社分社与中国移动通信集团有限公司共同建设的农业信息交互平台,是在农业厅,政府的大力扶持下,打造一项“服务三农”、“指导三农”的“惠农”工程。

20xx年,“农信通”项目安排了16、8万元,为1、4万名涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”服务信息一年。

(二)“农信通”项目经费用途及主要内容

“农信通”项目经费主要用于给涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”业务。

主要内容:通过手机短信、语音、wap(手机上网)等方式,为广大农民提供农业科技、农情价格、农业气象和农村政务等农民关注的信息,具体服务的项目有农产品价格行情、政策法规、新闻快讯、农业科技、市场动态、供求信息、劳务信息、农家百科、农业气象、预警信息等。

(三)“农信通”项目绩效目标

中国移动公司与农业厅专家、新华社合作,创建一个“12582”农业平台,专为各种农户解决就业、技术、管理等问题;“农信通”产品包括:天气预报、农信通套餐、市场价格、农业科技等。

1、产出指标:开通天气预报3500名、开通农信通套餐3500名、开通农业科技3500名、开通市场价格3500名;

2、成效指标:预防自然灾害成功率达成90%以上;农产品供求需求率达成95%以上;农业技术指导成功率达成95%以上;

3、效率指标:使用“农信通”覆盖率达到60%以上

二、“农信通”项目资金使用及管理情况

(一)“农信通”项目资金到位情况

20xx年“农信通”项目信息服务经费来源均为政府扶持,共16、8万元。20xx年2月随单位预算批复到位,我局及时组织移动筹备方案,按实施方案执行。

(二)“农信通”项目资金使用和管理情况

我局通知移动公司准备“农信通”信息服务费转账相关材料、发票,一次性划账到移动公司账户;再由移动公司在ngboss系统上进行销账,把钱存在ngboss虚拟账户上;开通“农信通”农户信息服务费按月在ngboss虚拟账户上扣除费用。

三、“农信通”项目组织实施情况

“农信通”项目是由新华社分社、移动、黎族自治农业与科学技术局共同建设一个交互农业信息平台。项目实施过程中,明确项目管理和实施的职责,密切配合,严格监控资金的使用情况,做到节约成本。

四、“农信通”项目绩效情况

20xx年“农信通”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标,主要成效有:

(一)有效地预防自然灾害预警,帮助自然灾害对农业生产的影响降到最低限度;

(二)帮助解决当地农产品供求难题,为农户搭建供求平台,解决销路问题;

(三)提供农业科技技术指导,有效地帮助种植户,解决农业技术难题;

五、综合评价情况及评论结论

20xx年“农信通”项目绩效明确,资金到位及时,项目实施过程中严格按照《20xx年“农信通”实施方案》进行执行。在新华社分社、移动的共同努力协助配合下,“农信通”解决了农村信息服务“最后一公里”难题,助力农户收入逐步提高。20xx年政府已经安排了16、8万元“农信通”项目资金,为1、4万名农户订阅一年“农信通”信息。

经评价,20xx年“农信通”项目绩效评价为:优(90分)。

六、问题与建议

1、建议把“农信通”项目信息服务经费纳入每一年的财政预算当中,保证资金到位,确保农户正常使用“农信通”;

2、建议政府起到带头作用,积极宣传,把这项“服务三农”、“指导三农”作为常年的“惠农”工程。

建设项目支出绩效评价报告 篇4

为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和项目管理水平,根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》(桂财绩[20xx]7号)有关要求,现将20xx年国家综合档案馆新馆建设工程款绩效自评如下:

一、专项资金基本情况

(一)专项资金概况

桂阳县国家综合档案馆新馆根据《档案馆建设标准》,档案馆建筑规模主要依据应保存的馆藏档案数量、公共服务、档案业务流程等因素确定,新馆实际建筑面积6938.6㎡,其中地上建筑4层,地下建筑1层,新馆于20xx年11月24日动工,20xx年10月31日完成建设任务。项目建设任务竣工后,经省委办公厅和县住建局、质监站、项目业主等单位组织专人验收,验收结果合格。20xx年5月正式投入使用。

1、项目基本性质:本辖区内的国家综合档案馆建设项目经费,是中央、县财政局配套的专项项目。

2、用途和主要内容:主要用于国家综合档案馆的建设。

3、涉及范围:桂阳县辖区内各单位、团体及个人。

4、验收审计情况:20xx年10月,经过审计,国家档案馆新馆建设项目需投入22242450元。

5、项目建设资金已投入情况:20xx年-20xx年财政已拨付1462万元,已支付1462万元。

6、20xx年,年中调整以桂财预行[20xx]35号下达预算指标300万元,实际到位120万元。

7、项目建设还需拨付6422270元。

(二)专项资金预期目标完成程度。

项目总目标:国家档案馆新馆建设项目是我馆围绕县委、县政府的工作重心,认真贯彻档案工作重大战略部署,以推动我县档案工作计划落地见效,更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略。

阶段性目标:20xx年

项目完成后预期主要的经济效益、社会效益:满足档案存放、利用需求,将档案馆建设成为功能齐全的公共服务场所。

可持续影响:使档案馆新馆成为、安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心、已公开现行文件利用中心和政府信息公开查阅的法定场所,在服务群众、维护稳定、推动桂阳档案事业发展等方面起到积极作用。

(三)专项资金使用管理情况。

1、专项资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

根据桂阳县财政局年中调整预算的通知,以桂财预行[20xx]35号下达预算指标300万元。截止20xx年12月31日,本次绩效评价范围内的县财政资金到位120万元,资金到位率为40%。

(二)专项资金使用情况

截止20xx年12月31日,根据单位提供的相关财务资料,本次绩效评价范围内的县财政资金已使用120万元,资金使用率为100%,用于支付新馆建设工程款。

(三)专项资金管理情况

本次绩效评价范围内的专项资金属于专款专用资金,严格按照县财政预算资金的安排合理使用,专项资金的形成、建立、提取和使用都必须符合财务制度的规定。建立专项资金使用管理责任制,提高其使用效率。在资金的使用上,坚持专款专用,量入为出的原则,由县会计核算中心专账核算,并严格按照项目批准要求执行,资金及时到位并支付,会计核算按照财政要求,付款申请审批程序到位,专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。

二、专项资金主要绩效

(一)主要产出指标完成情况。

1、数量指标完成情况。新馆面积6938.6㎡,库房消防系统1套,库房恒温恒湿系统1套,安全监控系统1套,中央空调1套,库房密集架20xxm3。

2、质量指标完成情况。新馆建设项目符合档案馆建设标准,顺利通过验收,项目获省优质工程称号。

3、时效指标完成情况。项目于20xx年11月24日动工,20xx年10月31日通过验收,20xx年5月正式投入使用。

4、成本指标完成情况。20xx年新馆建设经费预算300万元,实际到位和支付了120万元。

(二)主要效益指标完成情况。

1、社会效益指标完成情况。一是满足档案存放、利用需求。二是项目完成后查阅档案将更加便利。

2、可持续影响指标完成情况。一是将档案馆建设成为功能齐全的公共服务场所。二是推动桂阳档案事业发展。

3、满意度指标完成情况。新馆投入使用后,经问卷调查查档人员满意度达98%以上。

三、存在的问题及建议

(1)存在问题

由于县财政困难,工程款不能按合同支付。

(2)相关建议

加强项目资金调度,及时拨付项目资金。

建设项目支出绩效评价报告 篇5

一、项目概况

(一)项目实施情况

1、立项情况

(1)根据《厦门市集美区人民政府办公室关于印发集美区老年人入住养老机构补助实施办法的通知》(集府办[xxxx]24号),为应对我区人口老龄化快速发展,逐步推进我区社会福利均等普惠。

(2)根据厦集民[xxxx]136号文和集府办[xxxx]74号文,对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助。对我区养老服务设施运营水平进行审查,及时查找运营中的问题并整改,从而提高我区养老服务水平。

(2)根据《福建省人民政府办公厅关于加快推进居家社区养老服务十条措施的.通知》(闽政办〔xxxx〕67号),为应对我区人口老龄化快速发展,逐步推进我区社会福利均等普惠。

(3)根据厦集民[xxxx]34号,特殊节假日补助养老机构慰问金,用于改善老年人伙食。

各项目均贯彻落实项目活动要求,立项依据充分。

2、实施主体是厦门市集美区民政局和集美区社会福利中心。

3、项目资金情况及主要内容

根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区民政局xxxx年度部门预算的通知》(厦集财预批〔xxxx〕22号),xxxx年全年预算资金1339万元,年中追减346.07万元,最终预算992.93万元,资金来源由区财政拨入。主要内容是缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力,推动我区养老服务事业的稳步发展;对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助,提高我区养老服务水平;特殊节假日补助养老机构慰问金,用于改善老年人伙食;为应对我区人口老龄化快速发展,逐步推进我区社会福利均等普惠。

(二)财政支出情况

1.项目资金安排落实、投入情况

xxxx年初本项目共预算资金1339万元,年中追减346.07万元,实际支出984.34万元,年底指标余8.59万元由区财政收回。我局建立健全内部控制管理制度及财务核算制度,合理、有效、规范地使用资金,严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理,做到账务处理及时、会计核算规范,财务报销手续较齐全,岗位责任明确,能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。

二、绩效分析

(一)项目效益分析

产出情况。xxxx年老年人入住养老机构补助1200人次,符合条件的社会救助对象覆盖率100%,社会救助发放准确率100%,及时并全额发放。xxxx年农村幸福院补助涉及35所,相关补助已及时发放。xxxx年重阳节慰问对象400人,慰问机构5所,慰问次数1次,慰问经费均及时全额发放;xxxx年对我区4家申请市级财政扶持资金的养老机构进行审计。

(二)支出效益分析

六类补助对象老年人入住养老机构比例较上年增长,养老机构接收困难老人数量较上年增长;幸福院服务老年人数量较上年增长。社会效益显著;通过慰问机构与集中供养老人,既提高我区养老机构入住老年人获得感,也提高了集中供养特困老人的生活品质;我区4家机构审计结果与申请结果一致,未存在多申请情况。社会效益显著。

(三)社会满意度

老年人入住养老机构补助,以缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力为目标,解决我区困难群众问题,推动我区养老服务事业的稳步发展;节日慰问有助于提高老年人获得感,获得了老年人的一致好评;养老服务设施补助有效减轻运营负担,获得镇街好评。

(四)评价分值和等级

综上所述:xxxx年养老服务体系建设经费项目,我单位自评97分,绩效等级为优秀。

三、存在问题

四、相关建议

继续做好前期规划,合理预估资金的上涨区间,做好相关预算工作,及时发放到位。

建设项目支出绩效评价报告 篇6

一、项目概况

(一)政府战略规划或目标。

按照省财政厅、民政厅和市财政局、民政局要求,巨鹿县民政局与财政局,分别对我县20xx年养老服务体系建设工作活动联合开展了绩效评价,全面评价了我县20xx年开展城乡养老服务体系建设的情况,包括养老服务体系建设完成目标任务情况、补贴资金收入、支出和结余情况等。

(二)单位工作目标。

依据《邢台市“双创双服”活动领导小组办公室关于落实邢台市20xx年20项民生工程的通知》要求新增养老机构床位20xx张,改造康复护理型床位1500张,新建社区日间照料服务站(点)158个以上,增强养老服务能力。为了解决好经济困难高龄失能半失能老年人生活后顾之忧,让经济困难高龄失能半失能老年人真正得到帮助,实现我县老人老有所养,老有所依,老有所乐,老有所为的目标。

(三)工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。简要说明项目名称、主要内容、主要解决的问题、项目实施依据、资金分配及历年安排情况;

为促进养老服务体系建设,我们确定了养老服务体系建设的岗位目标,按要求设置了管理、会计、出纳、审核、督查、信息分析、档案管理、信访咨询、管理等岗位,岗位职责与绩效目标设置明确,特别最细化、量化了岗位职责与绩效目标,明确年度目标与半年目标,具体到每个月要干什么、做什么。增强了工作的操作性。在机制建设上,建立健全并严格执行相关管理制度,落实项目建设目标责任制,规定业务工作由社会福利事务股负责,建设补助资金的拨付与使用则由财务股负责,实行业务与财务两条线制度,确保资金管理规范高效。

2、工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

1、扎实推进民生实事项目。深入推进关爱居家困难老年人的服务工作,巨鹿民政智慧中心养老服务拓展至全县各镇,让更多的高龄老人享受政府购买的助老服务,切实提升老 年人的幸福指数,每季度对服务工作进行分析评估,确保财政 资金安全高效地运用到老人服务上。

2、整合闲置资源,对适合养老的闲置场所,加大扶持和培育社会力量兴办养老机构力度。

3、进一步加大医养结合型养老机构的建设及体制机制改 革。我们将和县卫健委联合,对有能力的养老机构设立医务室或诊所,实行医保定点和结算。创新“政府引导+市场服务”模式,加快推进公建民营改革,统一引进和培育一批有理念、有能力、有实力的养老机构专业运营团队,推进全县养老机构连 锁化、专业化、品牌化运营,拓展服务功能,提升服务品质,让老人享受有尊严、专业化的养老服务。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一)工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

年度绩效目标搞好养老服务体系建设工作,解决好经济困难高龄失能半失能老年人生活后顾之忧。

(二)工作活动(项目)绩效指标设定情况。

1.科学性:随着我国老龄化程度日益加剧,养老问题受到日益关注,我国《中国老龄事业发展十二五规划》明确提出,“建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系”,而社区养老,目前主要依赖老年人日间照料中心作为载体。所以,老年人日间照料中心的建立,是国家政策鼓励和资金大力支持的事业,充分体现了党和政府对城乡老年人的重视和关爱。

2.合理性:我国是目前世界上老年人口最多的国家,人口老龄化速度非常快,呈现出发展迅速、规模巨大、持续时间长的特点,到20xx年,老年人口总量将超过4亿,老龄化水平达到30%以上。人口预期寿命也将提高到79.3岁;20xx年后将进入稳定的重度老龄化阶段,老龄化水平基本稳定在31%左右。老龄化、高龄化的不断加剧,势必导致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺损的半失能老人群体持续扩大,日常专业照料的需求量大且功能要求越来越高。而由于家庭规模小型化和空巢老年家庭的增多,单纯依靠家庭和子女解决这一问题的传统养老模式已难以为继。党和政府高度重视养老服务体系的建设,国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出了到20xx年每千名老人拥有30张养老床位的具体指标。社区日间照料中心设施建设标准的出台,将是完成这一重要任务的基础依据和必要的技术保障。实现我县老人老有所养,老有所依,老有所乐,老有所为的目标。重度失能老人护理补贴制度建立普及率(%)≥90%,扶助资金到位率=100%,经济困难高龄失能半失能老年人保障率(%)=100%,接受补贴对象的满意度(%)≥95%。日间照料服务站数量≥17个。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一)计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的工

作活动(项目)实施计划,是否按实施计划具体落实。

从项目的经济性和效率性来看,项目建设支出都控制在预算内。从项目的可持续发展性来看,为社区老年人提供休闲娱乐、康复保健、配餐送餐等日间照护服务,是开展居家养老服务的有益补充,也是实现老年人就近养老的重要支撑。巨鹿县日间照料中心运营后,将居家养老和社区服务二者有效结合,使更多的老年人足不出户在社区就能得到贴心周到的生活服务照料,深受社区的欢迎,社会效益明显。

(二)执行绩效监控情况。说明工作活动(项目)执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。

为保障社会养老服务体系工作开展,巨鹿县坚持“党政主导、社会参与、全民关怀”的工作方针,以“适用实用,切合实际,稳步推进”为工作要求,大力推动城乡养老服务体现建设,初步形成了以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充的城乡养老服务体系。通过政策的制订、落实、宣传,为巨鹿县贫困老年人生活状况的改善、生活质量的提高都起到了很大的作用,为全县形成尊老、敬老、爱老良好氛围提供了保障,社会效益明显,社会反馈较好。

(三)资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

20xx年本年收入61.23万元,按照规定的时间全部拨付到位。支出资金61.23万元,完成资金实用率的100%,主要用于建设日间照料服务站建设及设备等。

(四)绩效管理制度建设及执行情况。说明工作活动(项目)绩效管理制度建设和执行情况。

召开提高养老机构服务质量专项行动部署会,开展养老机构服务质量专项行动大检查,重点检查安全生产等五大方面,下发整改通知书,各养老机构都开展了自查和检查,建立养老服务机构服务质量监督、信用体系,形成长效机制。

(五)风险管理情况。如果工作活动(项目)实施中存在影响绩效目标实现的风险因素,说明处置预案和处置情况。

通过细化医养结合具体措施,健全医疗保险机制,对符合条件的养老机构内设医疗机构,优先纳入医保定点。完善老年护理保障制度。统筹配置养老和医疗设施,大力发展养医结合型养老服务机构,缓解老年护理供需矛盾。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一)工作活动(项目)自评组织情况。

为促进养老服务体系建设制度化、规范化,我们制定了《巨鹿县养老服务体系建设实施意见》、《巨鹿县实施“医养一体、两院融合”养老模式的实施办法》《巨鹿县养老机构质量建设实施方案》等文件与制度,严格执行相关项目管理制度。在项目信息化管理系统上,我们依托民政部养老系统,安全、方便、有效的报送相关养老服务体系建设信息,做到了信息报送及时准确。在项目的资金投向和结构,项目申报等工作上,坚持财务规划一体谋划,分步实行了原则,即项目申报与资金管理坚持财务负责,业务归口办理。确保项目申报符合资金管理办法等规定。

(二)工作活动(项目)评价结果。

本项目资金补助的17个社区老年人日间照料中心,在专项资金的分配、使用和管理等方面都严格实行专款专用,专账专户。省民政厅下发《关于加强全省城乡社区老年人日间照料中心项目建设和管理工作的通知》,加强日间照料中心项目规范化管理,保障项目的有效实施。项目落实情况良好,基本能完成项目指标,综合评价得分85分。绩效评价等次为良好。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

(一)工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

服务内容单一,专业化程度没有,根据抽查情况看,已开始运作的也只是提供娱乐休闲方面服务,尚不具备提供医疗、护理、康复、心理慰藉等专业化服务能力。服务人员服务水平也较低。

(二)工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

1、建议制定一个完整的日间照料中心建设标准,落实日间照料中心建设用地等问题,加大财政资金投入力度,同时监督资金使用效率;

2、引入社会资源和社会资本,提高专业化服务能力和运营经费保障能力,适当考虑市场化运作模式,使其可持续发展。

(三)建议。

20xx年预算时仍需继续保留的专项资金,为社会化社区日间照料中心的运营提供部分资金保障,支持居家和社区养老服务发展。

建设项目支出绩效评价报告 篇7

根据绵阳市财政局《关于开展20xx年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔20xx〕3号)文件要求,以及《预算法》相关规定,现就区档案馆20xx年度财政项目支出绩效自评如下。

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

20xx年,区财政局批复区档案馆项目目标为三个:

1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目,目标为维持档案馆库房3000平方米的正常运行及档案馆机房正常运转;

2.物业管理专项经费项目,目标为维护档案馆约5600平方米办公区域的正常运行,保证办公区环境整洁有序,各项设施设备能够保障工作任务顺利开展;

3.对外查阅服务人员经费项目,目标为保证我馆20xx年窗口业务正常开展。

(二)资金安排情况

20xx年,区档案馆获批三个项目资金明细如下:

1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目经费为90000.00(大写:玖万元整);

2.物业管理专项经费项目为676835.57(大写:陆拾柒万陆仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);

3.对外查阅服务人员经费项目为32497.00(大写:叁万贰仟肆佰玖拾柒元整)。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

20xx年,区档案馆项目资金执行情况如下:

1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目经费为90000.00(大写:玖万元整),已执行项目经费90000.00,执行率100%。

2.物业管理专项经费项目为676835.57(大写:陆拾柒万陆仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已执行项目经费499,020.57,执行率73%。

3.对外查阅服务人员经费项目为32497.00(大写:叁万贰仟肆佰玖拾柒元整),已执行项目经费32497.00,执行率100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

20xx年,区档案馆总体绩效目标完成情况良好,完成了维持档案馆库房3000平方米的正常运行及档案馆机房正常运转,维护档案馆约5600平方米办公区域的正常运行,保证办公区环境整洁有序,各项设施设备能够保障工作任务顺利开展,并保障了区档案馆20xx年窗口业务正常开展。

(三)绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。

20xx年区档案馆项目三级绩效指标逐项分析如下:

1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目。

项目为惯例性项目,三级指标为服务区域面积;服务设备数量;档案库房设施设备维护、机房设备维护、UPS电源维护。对库房进行全面清洁、杀虫、消毒;安全事故发生率。指标值为服务区域面积5600平方米;服务设备数量服务器两台、UPS一台、电池组40组、温湿度一体机21台、中央控制系统一套、查阅利用系统一套、监控系统一台、监控机房一间、防磁机五台、消防设施一套、灭火器30套;库房安全质量达标率100%安全事故发生率0%。

20xx年,区档案馆严格落实项目经费支出,完成对档案馆服务器、UPS电源、机房等硬件设施的维护,库房安全质量达标率为100%,安全事故发生率为0%。

2.物业管理专项经费项目。

项目为公用经费类,三级指标为服务区域面积、服务设备数量、日常保洁和服务质量合格率、安全事故发生率;指标值为需维护的办公楼面积5600平方米。电梯1部、水电设备、空调100台。日常保洁和服务质量合格率100%。安全事故发生率0%。

20xx年,区档案馆严格执行项目经费预算决算规定,落实项目经费执行纪律,项目经费执行率73%。区档案馆日常办公设施维护良好,日常保洁和服务质量合格率100%,安全事故率0%。

3.对外查阅服务人员经费项目。

项目为有编临聘人员,三级指标为对机关日常工作的保障促进作用,指标值为维持窗口工作正常有序开展。

20xx年,区档案馆认真做好对外查阅服务,给予临聘人员相应的经费补贴,安全事故发生率为0%,群众满意度为94%。

(四)项目效益分析。

区档案馆切实履行档案服务中心工作的方针,紧紧围绕全面建设西部现代化强区这一大局,积极发挥档案力量。着力提升档案服务整体水平,助力全区营商环境优化。区档案馆创新服务方式,积极融入到全区营商环境优化建设之中,不断提升档案管理和查询利用服务水平,既是贯彻落实区委、区政府的要求,又是自身发展的需要。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

三个项目中,仅物业管理专项经费项目的项目经费执行率未达到100%,为73%。分析原因为20xx年因软件园区更换物业公司,重新对物业费等相关费用进行了协商,故物业管理专项经费结余27%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时公开《项目绩效目标自评表》和《项目支出绩效自评报告》,接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

无巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

建设项目支出绩效评价报告 篇8

一、落实了党风廉政建设责任制和惩防体系建设工作

为了落实党风廉政建设责任制,确实做到责任到人,我们认真制定了实施办法、任务分解、考核和责任追究制度,并把干部作风作为民主生活会、述职述廉、干部考核选拔的重要参考依据,纳入党风廉政建设责任制年度考核范围。除此之外,我们还积极的成立惩防体系建设领导小组,对全乡纪检监察工作进行监督,并结合本乡的实际情况,构建了具有本乡特色的惩防体系。自查评分:5分。

二、做好了农村党风廉政建设工作

为了做好农村党风廉政建设的工作,我们积极对各村的危旧土坯房改造和饮用水安全等项目的资金落实情况进行了监督检查,还对乡里的党务、政务和村务进行监督,督促他们制定相关的公开台账、载体和记录,确实做到权利运行的公开化,规范化。另一方面,我们积极完善乡级和村级便民服务中心体系建设和管理,确实做到乡级便民服务中心制度完善、运行正常,村级便民服务站都能实现村村覆盖,还通过加强对公共资源交易站的建设,实现农村集体资产资源、工程建设项目、政府采购和乡政府公共资源全部进帐交易,并建立了相关台帐和制度予以监督。除此之外,我们还全面推行了村级重大事务进行民主决策,对村干部任前进行廉政谈话和开展“三述一评”建设,并对村级重大事项,村务和任期经济状况进行监督。还按照上级要求推行了“三资”全面委托代理工作,并及时的对“三资”台帐进行更新和完善相关的管理制度。为了让上级更好的了解我乡的纪检工作,我们每次都能按时保质保量的上报报表和材料。

三、开展了廉洁自律工作

我们认真贯彻落实了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》和其它相关规定,及时解决存在的突出问题。并加强了对贯彻落实《廉政准则》、《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》等政治纪律的监督检查,充分维护中央权威,始终与党中央保持高度一致。对党政机关的公务用车购置和运行也给予了严格要求,还落实了个人事项、外出学习考察等有关事项的报告。除此之外,我们还全面推行党委权力公开透明运行,选取了村作为重点对象,并针对其关键环节、重要岗位,建立了职权明确、规范和监督有力的权力公开运行机制。还严格执行了“党政正职末位表态和六个不直接分管”要求和领导干部述职述廉、诫勉谈话、函询等制度,完善和落实了“三重一大”集体决策制度和经济责任审计制度,并对干部任前开展廉政谈话和进行廉政法规知识考试。

四、开展了宣传教育工作

为认真做好宣传教育工作,我们根据县委的要求,积极开展第二届“廉政文化月”活动,期间通过开展诗词、楹联等活动加强干部的廉洁意识。加强了对廖俊同志勤廉兼优典型的宣传,还成立了专门的领导小组做好涉腐败网络舆情的收集、研判、报送和应对处置工作,指定赖薇同志作为网络舆情信息报送员,纪检监察报刊征订发行工作也按时完成。除此之外,我们还积极做好党政主要领导上廉政党课工作,积极组织干部和干部配偶参加廉政建设培训活动,制定了谈心提醒关爱教育活动实施方案,通过在重大节日期间对干部发送廉洁短信,提醒干部要廉洁自律。我们还积极推进廉政文化“六进”建设,并结合本地的实际,创建了大稳村廉政文化示范点。我们还按要求完成了县纪委部署的其他宣传工作,并案要求及时报送材料。自查评分:9分。

五、信息调研工作

为积极做好信息调研工作,完成县纪委下达的信息报送任务。我们通过制定相关制度和成立专门的领导小组来开展纪检监察信用工作,确保做到重大、突发性信息不迟报、不漏报。同时,我们还积极开展工作调研活动,有计划的完成上级纪委布置的课题调研任务,并积极参加县纪委组织的反腐倡廉理论研讨会。除此之外,我们还积极开展反腐倡廉建设的理论研究,每次研究结束后都认真进行总结,向上级报送专题的调研文章。自查评分:5分。

六、纠风工作

我乡为抓好纠风工作,一方面积极配合县纠风办牵头组织涉及民生的各项资金管理和使用中突出问题与监督检查,尤其是对涉农资金的监督检查,并积极配合好违法违规强制征地的拆迁行为;另一方面,我乡纪检还积极配合做好政风行风的建设,还通过开展医院、学校和乡属单位的民主评议活动,评选出群众满意的基层单位。自查评分:5分。

七、执法监察工作

为了做好执法监察工作,我们一方面积极配合县纪委监察局开展执法监察工作,对干部利用职权和职务影响干预和插手公共资源交易活动的行为进行严肃查处;另一方面,我们认真做好各种报表、材料、总结和信息的报送工作,按时完成相关任务。自查评分:7分。

九、信访举报工作

我们设立了专门的纪检监察信访举报工作接待室,制定了相关工作制度,并指定专门的工作人员做好接待工作和台账工作。通过开展入户听诉、领导接访工作,畅通了举报渠道,健全了网络举报,并做好矛盾纠纷排查、信访工作,落实好包案责任和建立相关台账,确保各种信访问题调处到位,不出现反映人反复上访的情况。并按时、优质办理好县纪委交办的信访举报案件,确保不出现越级向市级以上单位信访的现象。除此之外,对办理信访件的各种资料进行有序归档,确保程序规范,并及时上报信访方面的各类材料和报表。自查评分:6分。

十、查办案件工作

我乡认真查处了和案件,通过加强对办案人才库的建设,建立健全查办案件工作协调机制和案件检查管理机制,并严格依纪依法办案和安全文明办案,确保在办案中不发生任何安全事故。自查评分:17分。

十一、案件审理工作

我们通过实行“乡案县协审”制度,实现我乡的案件按期结案率达100%,案件质量也符合“二十四”字基本要求,每件案件的事实、证据、定性、处理、手续、程序、执行、归档等方面都毫无纰漏。对处分决定也能够执行到位,并能及时对受处分人员进行回访,同时做好了申诉复查工作。自查评分:5分。

十二、队伍建设

为抓好纪检干部的队伍建设,我乡开展了“为民务实清廉”教育实践活动,并制定了相关实施方案,还认真的完成县纪委监察局下发的业务培训任务和参加全县首次执纪执法资格考试。为让纪检监察干部有一个健康的心理,我们通过谈话的方式来加强心理健康教育。我们还加强了乡纪检的组织建设工作,建立并落实了内部监督制度。自查评分:6分。

建设项目支出绩效评价报告 篇9

一、项目基本情况

(一)中央专项资金下达情况

1.《关于提前下达xxxx年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金预算的通知》(皖财社〔xxxx〕1406号),提前下达我市老年人福利类资金220.7万元。

2.《关于下达xxxx年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(皖财社〔xxxx〕869号),正式下达我市老年人福利类资金115.9万元(从提前下达资金中收回104.8万元)。

中央共计下达资金115.9万元。

(二)省级专项资金下达情况

1.《关于提前下达xxxx年省级民政事业发展补助资金的通知》(皖财社〔xxxx〕1407号),提前下达我市社会养老服务体系建设资金319.4万元。

2.《关于下达xxxx年民政事业发展补助资金的通知》(皖财社〔xxxx〕248号),下达我市社会养老服务体系建设资金856.16万元(含提前下达部分)。

3.《关于下达xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设经费的通知》(皖财社〔xxxx〕1415号),下达我市社会养老服务体系和养老智慧化奖补资金129.7万元。

省级共计下达资金985.86万元。

中央和省级补助我市社会养老服务体系建设和养老智慧化建设方面共1101.76万元,按照专款专用原则,除129.7万元奖补资金因于xxxx年12月下达,结转到次年使用,其他资金已全部按照规定用途已执行完毕。

(三)市级专项资金支出情况

市级财政一般预算资金安排1060万元,市级福彩公益金中分配用于养老服务体系建设资金共942.5万元,均已执行完毕。

二、绩效综合评价

(一)项目决策方面(分值15分,自评得分15分)

1.规划编制与审批。我市已将养老体系建设纳入国民经济和社会发展“十三五”规划,为进一步推进社会养老体系建设,xxxx年,市政府出台了《滁州市构建多层次养老服务体系(xxxx-xxxx年)行动计划》、《全面放开养老服务市场提升养老服务质量》等贯彻落实文件。依据省xxxx年此项民生工程实施办法,我市及时印发了《滁州市养老服务和智慧养老民生工程实施方案》,同时,民政、财政等部门针对xxxx年三级中心建设、居家养老政府购买服务、养老机构综合责任险、规范高龄津贴审批发放、加强农村养老服务体系建设、养老智慧化建设等工作专门制定工作方案;制定的相关文件均报市政府、省民政厅批准备案;相关文件均符合国家、省、市相关法律法规和政策文件的要求。自评得分3分。

2.联席会议机制建立与执行。为进一步推动民生工程的实施效果,我市专门建立了民生工程协调小组,建立完善了民政民生工程联席会议制度,定期召开民生工程协调推进会议,并根据工作进展情况适时组织召开工作调度推进会,协调解决和部署推动社会养老服务体系和养老智慧化建设。自评得分2分。

3.绩效目标合理性。依据省民生工程实施办法和绩效评价办法和市民生工程考核办法,我市及时出台了《滁州市养老服务和智慧养老民生工程绩效评价办法》,设定养老服务和智慧养老民生工程年度绩效目标,绩效目标设定贴近实际,符合相关要求。自评得分3分。

4.绩效目标明确性。设定的绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标;并做到了细化、量化、可衡量。自评得分2分。

5.预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准;资金额度与年度目标相适应。自评得分3分。

6.资金分配合理性。预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。自评得分2分。

(二)项目投入方面(分值25分,自评得分25分)

7.资金到位率。对养老服务和智慧养老方面省以上补助资金、市级养老服务体系建设资金和市级福彩公益金均能及时拨付给各县(市、区)和市级养老福利机构,到位率100%。自评得分3分。

8.预算执行率。能按照相关资金时限要求,将社会养老服务体系和养老智慧化建设相关经费及时拨付至各地和相关项目单位。自评得分3分。

9.资金使用合规性。我市养老服务和智慧养老民生工程项目资金已实行了专账核算,并做到专款专用,并及时纳入年初预算管理;高龄津贴资金发放全部采取“一卡通”形式,按月打卡发放;项目资金支出手续齐全、原始凭证合规,不存在弄虚作假,虚报冒领,贪污浪费,截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。自评得分4分。

10.管理制度健全性。我市已制定相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分3分。

11.信息平台管理。我市建立了社会养老服务设施、机构基础数据库(全国养老机构业务管理系统、市养老综合信息管理智慧化服务平台、全市养老机构台帐三种形式);对社会力量新增床位基本能及时、准确地进行动态管理。自评得分2分。

12.政府购买服务。在社会养老服务体系和养老智慧化建设项目组织实施过程中,存在通过政府购买服务的方式为特殊困难老人提供生活照料、医疗保健、家政、精神慰籍等实体援助服务,在养老服务体系建设发挥作用。自评得分2分。

13.公开公示管理情况。我市能及时对养老服务和智慧养老项目资金筹集和使用情况,通过政府的网站及时向社会公布。自评得分2分。

14.资料报送情况。我市能按照省民政厅和市民生办相关工作要求,能真实、及时、准确、完整地报送社会养老服务体系建设相关情况。自评得分2分。

15.问题整改情况。对上年度省绩效评价反馈问题和省民生工程办公室社情民意调查反馈的问题,积极组织整改,得到有效落实。自评得分4分。

(三)项目产出方面(分值30分,自评得分29分)

16.三级中心覆盖率。全市共建成8个县级养老服务指导中心、17个街道养老服务中心、226个社区养老服务站、94个乡镇养老服务中心,县级、街道(乡镇)、社区级养老服务中心(站)覆盖率达100%。自评得分3分。

17.老年人补贴覆盖率。xxxx年,全市共发放高龄津贴7512.89万元、惠及120739名高龄老人,实现了80周岁以上老年人全覆盖,达到100%覆盖的目标要求。全市共发放低收入老年人养老服务补贴1655.19万元,惠及70817人,覆盖率86.3%,超过50%的目标要求。自评得分4分。

18.社会办养老机构补助发放率。我市对社会力量运营的养老服务机构建立一次性建设补贴、运营补贴、贷款贴息补助、购买服务补贴、智慧养老服务奖补等补助政策,并及时兑现奖补资金,实现应补尽补。自评得分3分。

19.养老机构综合责任保险参保率。全市符合条件的养老机构均购买了养老机构综合责任保险,参保率达90%以上。自评得分4分。

20.智慧养老示范试点完成率。积极开展智慧养老试点建设工作,我市成功申报全国智慧健康养老应用试点示范基地、4个街道获批全国智慧健康养老应用试点示范街道,6个项目成功创建省级示范智慧养老机构、2个项目成功申报省级智慧社区居家养老服务示范项目。自评得分4分。

21.质量达标率。三级中心建设符合《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范(试行)》相关要求;8个省级示范智慧养老机构、省级智慧社区居家养老服务示范项目通过验收;社会办养老机构一次性建设补贴每张床位在省补1000元的基础上提标至2000-10000元,日常运营补贴根据收住对象的失能失智程度分为自理、轻度失能、中度失能、重度失能分别按照每人每月200、300、400、600元标准发放;贷款贴息补助按照不低于同期三年期贷款基准利率的30%给予贷款贴息补助。自评得分6分。

22.完成及时性。高龄津贴、低收入老年人补贴发放按月发放;

社会办养老机构补助发放及时;养老机构综合责任险补助发放及时;养老智慧化建设任务完成及时、补贴发放及时。自评得分5分。

(四)项目绩效方面(分值30分,自评得分29分)

23.养老机构入住率。全市共有养老机构床位22817张,入住老年人11500人,平均入住率50.4%。自评得分3分。

24.三级中心使用率。县级、街道级、社区级养老服务中心建成后,60%以上能够正常运转,为老年人提供养老服务。自评得分4分。

25.其他效益。我市通过实施社会养老服务体系和养老智慧化建设民生工程,明显改善了贫困老年人生活状况,生活质量得到明显提高;通过开展社区养老服务活动及相关民政民生工程宣传活动,有效弘扬了敬老、养老、助老优良传统。自评得分6分。

26.资金放大效应。xxxx年社会养老服务体系省补资金985.86万元,我市养老服务体系建设中社会资本实际到位资金2.12亿元,资金放大倍数21.5倍。自评得分4分。

27.可持续影响。我市将养老服务和智慧养老民生工程配套资金纳入了年度财政预算;周密筹划,精心组织,养老服务和智慧养老民生工程项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同,且积极参与和支持;社会养老服务机构管理制度健全,工作程序规范,工作积极性高,工作零失误,服务对象普遍反映良好;年度内未出现过影响养老事业发展的不良事件。自评得分6分。

4.社会公众和受益对象的'满意度。根据省社情民意调查情况通报,我市社会公众、受益对象满意度达91.46%。自评得分6分。

(五)绩效评价结论

滁州市xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设项目绩效评价自评得分为98分。

三、主要经验及做法

1.获批全国居家和社区养老服务改革试点地区,稳步推进改革试点工作任务落实。

2.获批全国智慧健康养老应用试点示范基地,琅琊区丰山、清流、琅琊3个街道获批示范街道(共4个街道);获批省智慧养老产品用品产学研基地,8个养老服务机构成功创建省智慧养老示范工程项目。

3.推进高龄津贴提标,在继滁州城区(琅琊区、南谯区)、定远县、凤阳县4地高龄津贴提标后,今年,全椒县、天长市、来安县、明光市也先后完成高龄津贴提标,全市80-89周岁发放标准为每人每月60元;90-99周岁发放标准为每人每月100元,100周岁以上300-1200元(其中:琅琊区、南谯区、天长市为1200元,来安县为500元,其他为300元)。

4.不断扩大低收入老年人居家养老服务补贴覆盖面,8个县(市、区)均建立政府购买居家养老服务制度,全市共将8000余名特殊困难老年人纳入购买服务范围,同时,对暂时未享受购买服务的低收入老年人发放居家养老服务补贴,补贴对象从年初的5.6万人增至7.1万人,覆盖面达86.3%(低保老年人5.22万,贫困户老年人6.46万,其中,五保、低保贫困户老年人3.48万,小计8.2万)。

5.4月份联合市财政局印发全市特殊困难老年人家庭适老改造工作方案,要求对散居特困、建档立卡范围内的高龄、失能、失智、重残等6类老年人家庭按照每户5000元的标准(来安县按照每户1万元)实施适老化改造,xxxx年底前完成不少于1000户的改造任务,市级整合160万元经费为8个县(市、区)改造320户,引导各地开展适老化改造工作,经持续推进,xxxx年全市共投入260余万元完成490户特殊困难老年人家庭适老化改造任务。

6.积极引导社会力量参与养老服务市场,全市共有养老机构159家,总床位22817张,其中,社会力量运营133家,床位数19351张,社会力量运营床位占比达84.8%。华侨城滁州明湖康养生态小镇、恒大文化旅游康养城项目(全椒)、江海·颐乐东方康养小镇(全椒)、来安兴茂康养项目等大型康养项目陆续启动;xxxx年,全市新增养老机构7家(均为医养结合型),床位720张;积极推进公建民营,目前全市116家敬老院,有100家由社会力量运营。

7.经我局积极争取,市政府xxxx年出台的《滁州市加快发展现代服务业若干政策》中将社会办养老机构建设补贴纳入政策范围,所需资金由市服务业资金统筹保障。同时新增2项支持政策:一是对获得国家智慧健康养老应用试点示范、省智慧养老模式建设示范工程的养老服务企业(社会组织),分别给予50万元、30万元一次性奖补;二是对社会力量新建、改扩建的智慧养老机构床位,经验收合格后,建设补贴和运营补贴标准分别上浮30%和10%,以上二项新政策所需资金也由市服务业资金统筹保障。

8.市委、市政府将“建设完善滁城12个街道、69个社区养老服务中心(站)”列入xxxx年为民办实事项目,经持续推进,全年共投入3000余万元,滁州主城区(琅琊区、南谯区)所有养老服务三级中心均符合省建设指导规范要求,并将38个社区养老服务站打包交由社会力量运营。

9.联合市自然资源的规划局、市住建局印发《滁州市新建住宅小区配套养老服务用房建设管理办法》,进一步明确了民政部门在“四同步”中的职责,并将新建住宅小区配建社区养老服务用房标准调整为“每百户不低于30平方米,且单处面积不低于200平方米”,文件印发后,市民政局共接收社区养老服务用房8处,面积3000余平方米。

10.1月份印发通知,谋划全市养老服务三级中心建设工作,3月份印发全市xxxx年三级中心建设工作方案,明确工作任务,10月底全面完成建设任务,全市共建成8个县级养老服务指导中心、17个街道养老服务中心、226个社区养老服务站、94个乡镇养老服务和308个村级养老服务站,县级、街道(乡镇)、社区级养老服务中心(站)覆盖率达100%,平均每个乡镇建成3.3个村级养老服务站,均达到规定目标要求。同时,9月份,我局联合市财政局印发《滁州市居家和社区养老服务设施等级评定暂行办法》,推动社区养老服务设施标准化管理,为下一步实施分档运营补助提供政策依据。

11.加强农村养老服务体系建设,建立完善农村老年人关爱服务三项制度,市民政局专门整合50万元资金对琅琊区、南谯区所有农村留守(独居、空巢)老年人以及散居特困供养老年人开展定期探视走访服务。

12.结合全国居家和社区养老服务改革试点工作,每个县(市、区)选取一个村开展农村农村互助式养老示范点建设,专门印发《关于推进农村互助式养老示范建设和服务的通知》,明确场所功能、服务要求和完成时限等,从中央补助资金中对每个示范点给予30万元的补助。

13.持续推进医养结合发展,所有养老机构和社区养老服务站均已建立医务室(护理站)或与医疗卫生机构签订合作协议,积极申报省医养结合示范创建项目,4个养老机构成功获批省第三批医养结合示范项目机构。

14.探索建立特困人员住院护理保险制度,有效破解特困供养对象住院期间照料护理难题,进一步提升全市特困供养保障水平。

15.完善市级养老服务综合监管信息平台,完成养老服务机构、部分特殊困难老年人数据的采集与录入,开发全市高龄津贴信息管理系统,召开信息平台培训,全面推广信息平台使用管理;进一步扩大市级智慧养老院、智慧养老社区试点范围;积极申报国家、省相关智慧养老示范项目,截止目前,全市共有1个国家示范基地、4个国家示范街道、8个省级示范工程项目等。

16.联合市财政局印发《滁州市开展家庭养老(照护)床位试点工作的实施意见》,计划21年启动开展家庭养老床位试点工作,主要是给予建设补贴(每张床位3000元)、运营补贴(参照养老机构运营补贴标准)和信息平台补助(20万元)。

17.7月份,联合市教体局、市人社局、市财政局开展市级养老服务培训基地遴选工作,9月份认定“滁州城市职业学院”为市级养老服务培训基地,并积极申报养老服务专业人才省级培养基地。

18.市级组织养老护理员岗位核心能力培训、养老机构消防安全管理人员培训等,并联合市人社局、市财政局组织全市养老护理员职业技能大赛,对优胜选手颁发荣誉证书和资金,对第1名授予“滁州市技术能手”称号等。

19.联合市人社局共评选出10名“最美养老护理员”,并在主流媒体加大宣传,树立行业典型模范,增强社会对养老服务工作的理解与认同,进一步弘扬“尊老、爱老、敬老、助老”的传统美德,广泛营造良好的养老服务社会氛围,推动养老服务业持续健康发展。

20.扎实做好养老机构安全管理工作,在18年实现养老机构消防许可、食品经营许可“两个全覆盖”的基础上,今年结合安全生产专项整治三年行动、民办养老机构消防安全达标提升工程等活动,联合消防、住建、市场监管部门常态化开展养老机构安全隐患排查整治活动,及时消除安全隐患,同时,加大对辖区内未备案养老机构的摸底排查,开展政策宣传,协助解决制约备案的前置条件。

四、存在的问题及原因分析

一是老年人福利保障水平还不高。养老服务补贴、高龄津贴、护理补贴等福利补助政策,受地方财政因素制约,与发达地区相比,保障水平还不高,比如:部分县(市、区)低收入老年人养老服务补贴标准每人每月才10元。

二是机构养老还存在供需矛盾。老年人受“养儿防老”传统观念影响,加上没有长期护理保险支持,普通家庭养老支付能力不足,全市养老机构平均入住率仅50%,养老床位利用率不高。

五、上年度绩效评价发现问题整改和民生工程社情民意调查意见落实情况

上年度省绩效评价反馈我市还存在乡镇敬老院入住率较低、三级中心使用效益不高、老年人福利保障标准还不高等问题;省民生工程社情民意调查反馈我市调查对象希望老年人福利保障水平更高的期盼。现将相关问题整改情况汇报如下:

一是加强三级中心建设与运营。xxxx年,我市将“建设完善滁城12个街道、69个社区养老服务站”列入市委、市政府为民办实事项目推进,全市已高标准完成三级中心建设,同时,各地将三级中心无偿交由社会力量运营,并出台运营支持政策,推进三级中心运营效益,切实为老年人提供各类养老服务。

二是推进高龄津贴提标。继琅琊区、南谯区、定远县、凤阳县4地完成高龄津贴提标后,xxxx年,我局重点推进天长市、明光市、来安县、全椒县四地对高龄津贴进行提标,将提标任务列入改革试点重点工作任务,经4地民政部门积极争取,均于xxxx年底前完成提标。

三是加强特困供养机构建设。xxxx年,加大对农村敬老院的投入,提升基础硬件设施条件,全面消除重大安全风险隐患,同时,开展三年改造提升行动,提升敬老院护理能力,随着敬老院服务能力的提升,养老机构入住率较上一年度有一定提高。

六、有关建议

一是建议省级尽快部署启动养老机构等级评定工作,并研究制定与养老机构等级挂钩的奖补指导意见,促进养老机构主动提升服务质量,提高等级。

二是建议省级加大对各地的财政支持。受疫情影响,地方财政收入大幅缩水,发展养老事业必须要有坚强的资金保障。

建设项目支出绩效评价报告 篇10

一、基本情况

(一)项目概况。

为响应全县绿化攻坚工作,乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造,需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大,根据领导批示,特申请县政府拨付绿化项目(生态功能区转移支付)资金10万元,用于支持绿化相关费用支出。

(二)项目绩效目标。

一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展,弥补资金不足的短板。

二、督导日常工程建设工作,保证工程质量和效率。

三、在保证工程高标准完成的基础上,将绿化补助资金全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理,强化支出责任,客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议。

(二)绩效评价原则

一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。

二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开接受监督。

三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(三)绩效评价方法

绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合,确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则,根据实际情况,采用一种或多种方法进行绩效评价。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

(四)绩效评价工作过程

我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性,加强组织领导,落实项目自评工作具体工作人员,确保绩效资自评工作顺利进行,成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组,深入实地调查、收集整理相关基础数据,落实项目实施、运行及资金使用情况,并对所有数据材料进行汇总、分析,形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目财政支出绩效评价指标体系》,我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评,认为该项目绩效评价等次为优,得分98分。(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

此项目决策立项目标合理,项目立项依据充分、规范,为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境,为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。

(二)项目过程情况。

1、健全组织机构、分工明确,责任到人,提高了办事效率,确保了项目质量。

2、制定项目实施方案,确保工作按流程进行,做到了有条不紊。

3、项目资金审核符合流程,会计核算规范,严格按照专项资金管理办法进行财务处理,确保资金使用效率。

(三)项目产出情况。

一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成,实现工程完工率100%,确保工程按时完工。

二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%,保障了工程质量。

(四)项目效益情况。

受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上,真正改善了人居环境,使群众更加满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上,还存在一些问题:

1、绿化资金渠道来源单一,后期养护投入不足。

2、绿化养护专业人员匮乏,专业知识相对缺乏。

六、有关建议

一、多渠道招商引资,拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中,发动多方力量招商引资,解决渠道单一问题,进而带动全乡经济发展。

二、加强专业技术培训,强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式,在聘请绿化养护专家授课的基础上,采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习,不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

建设项目支出绩效评价报告 篇11

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

按照江油市财政局《关于编制20xx-20xx年三年滚动财政规划和20xx年部门综合预算的通知》(江财预〔20xx〕24号)要求,根据我馆基本职能和实际工作需要,编制了20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目。这8个项目预算,均为满足公共需要的一般性支出、公益性事业开支,为保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展。

(二)资金安排情况。20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目,共计65.70万元,实际支付29.44万元。

1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.31万元。

2、安保物管费:经批复的预算金额为11.50万元,未支付。

3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.71万元。

4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为35.70万元,全年实际支出15.70万元。

5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为1.50万元,未支付。

6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为7.00万元,全年实际支出6.85万元。

7、设备设施维护费:经批复的预算金额为2.00万元,未支付。

8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为4.00万元,全年实际支出3.88万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。主要分析政策(项目)资金预算执行情况,以及预算管理情况。

20xx年我馆严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控,依据我单位制定的《财务管理制度》,对项目经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计65.70万元,实际支付29.44万元,支出率44.81%。存在问题主要是预算资金拨付不及时;执行进度较慢。

(二)总体绩效目标完成情况分析。20xx年我单位共8个项目,年初预算资金65.70万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。

(三)绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。

1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.31万元。开展党建宣传教育工作2次,做好党建宣传工作,加强党员干部教育学习,党风廉政建设,合计支出0.48万元;做好结对帮扶,精准扶贫,慰问困难户支出0.83万元。对党建工作起到一定的促进作用,增强了党员干部的服务群众意识,提升工作能力。

2、安保物管费:经批复的预算金额为11.50万元,未支付。年初与四川圣宇保安服务有限公司签订合同,由该公司派遣监控人员和安保人员24小时全天值班,监控馆内情况,保障馆内安全。全年开展安全宣传教育活动2次,定期对馆内安全情况进行巡查检查,促进安保工作,保障馆内安全。因预算资金拨付不及时,未将资金支付安保公司。

3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.71万元。全年对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导,档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法,规范各单位档案收集整理和管理,合计支出1.21万元;开展一次档案法制宣传活动,支出0.50万元。

4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为35.70万元,全年实际支出15.70万元。因乡镇改革智慧化管理和查阅平台建设放缓,全年共安装31家终端,支付安装成本15.70万元,项目验收合格率100%,实现终端安装后的智能化,提高了档案查阅利用效率,方便干部群众查档。

5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为1.50万元,未支付。采用合作方式,与党史办合作完成《中国共产党江油执政实录(20xx卷)》的编撰。

6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为7.00万元,全年实际支出6.85万元。保障档案智慧平台的正常运行,确保全市平台系统的正常使用,通过平台馆内共接待档案查阅利用者6390人次,提供档案5604卷次,查阅结果获得率达95%,同时减少对纸质档案的伤害,增加查档效率,方便查档干部群众。保障系统正常运行成本支出5.10万元,查阅办公成本支出1.75万元。

7、设备设施维护费:经批复的预算金额为2.00万元,未支付。年初与江油为民安防服务有限公司签订合同,公司每月派遣维保人员对馆内各类监控及消防系统进行检查维护保养,确保馆内消防安全、档案安全。设备设施维护验收合格率100%。因预算资金拨付不及时,未将资金支付维保公司。

8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为4.00万元,全年实际支出3.88万元。对馆内过期设施进行更换,维修保管设备,保障馆藏档案实体安全,完成馆藏档案整理、著录、修复,征集具有保藏价值的档案5件,合计共支出3.88万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强费用测算,协调财政部门及时安排预算资金,合理控制项目执行进度。

通过本单位20xx年度政策(项目)支出绩效自评工作的开展,既发现了客观存在的问题,又明确了整改提高的措施,必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性,有利于进一步强化项目实施单位的主体责任,有利于提高财政资金的使用效益。

四、其他需要说明的问题

建设项目支出绩效评价报告 篇12

一、项目概况

(一)项目简介

中枢镇20xx年非4类重点对象实施危房改造23户,拆除重建9户,修缮加固14户。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

完成23户非4类重点对象危房改造,达到安全稳固,遮风避雨,合格通过验收。

2.项目绩效阶段性目标

20xx年内完成23户危房改造任务

二、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金收支管理分析

1.项目资金到位情况(375,000元)

20xx年5月29日(5月10#凭证)县财政局(扶贫资金专户)划拨泸开组〔20xx〕27号20xx年中枢镇提升人居环境房屋改造项目资金375,000元。

2.项目资金使用情况分析(319,808.65元)

20xx年完成非4类重点对象危房改造23户,拆除重建9户,按照人均2万元,不超过4万元(或建房总造价)的标准进行补助,应兑付补助资金26.5万元,已兑付补助资金19.5万元;修缮加固14户,按照竣工结算工程进行补助,应兑付补助资金213518.32元,已兑付补助资金124808.65元,总计应兑付补助资金478518.3元,已兑付补助资金319808.65元,尚缺口资金103518.3元。

(1)20xx年9月5日(9月2#凭证)支付泸开组〔20xx〕27号提升人居环境危房改造资金40,000元;

(2)20xx年9月12日(9月7#凭证)支付泸开组〔20xx〕27号提升人居环境改造资金94,011.17元;

(3)20xx年9月24日(9月13#凭证)支付泸开组〔20xx〕27号(胡炳忠)20xx年提升人居环境拆除重建补助款40,000元;

(4)20xx年9月24日(9月13#凭证)支付泸开组〔20xx〕27号(胡秉贵)20xx年提升人居环境拆除重建补助款40,000元;

(5)20xx年9月29日(9月14#凭证)支付泸开组〔20xx〕27号人居环境提升改造资金20,000元;

(6)20xx年11月21日(11月8#凭证)支付泸开组〔20xx〕27号提升人居环境改造资金40,000万元;

(7)20xx年12月13日(12月10#凭证)支付提升人居环境改造资金45,797.48元;

(8)截止20xx年3月17日止结余55,191.35元。

3.项目资金管理情况分析

加大力度夯实会计核算基础,确保财务数据精准。财政部门要进一步规范权责发生制核算,除国库集中支付年终结余外,一律不得按权责发生制列支整合资金,严禁违规采取“以拨代支”方式虚列支出。预算单位要严格执行《会计法》《会计基础工作规范》《政府会计准则——基本准则》及具体准则、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》及其衔接补充规定等法规制度,夯实单位会计核算工作基础,按项目专项核算整合资金,及时、全面、完整、真实反映资金收支情况,确保账证相符、账账相符、账实相符。

县财政局负责汇总全县财政涉农资金台账工作。县财政局、县扶贫办、项目实施乡镇和相关部门要做好会计核算及对账工作,并建立项目及资金台账,完整、准确、及时统计和反映财政涉农资金的来源、支出及监管情况,确保资金账簿、原始凭证、表册、文件、领导批示等痕迹资料完整真实。

项目实施单位项目报账管理责任。由乡镇直接实施的项目,实行乡级报账制管理,并按照“谁实施、谁主管、谁负责”的原则,对项目的规划设计、实施过程的监督管理、检查验收、资金报账、风险责任承担等负责;由县级行业部门直接实施的项目,在项目实施部门直接管理、报账。

项目招投标。严格按照项目建设程序及政府采购、招投标等相关规定执行。

实施项目的乡镇、县级部门应加快项目实施进度,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目,提高资金使用效益。

全面推行公开公示制度。财政涉农资金的政策文件、管理制度、资金分配和工作进度等信息,要及时向社会公开,接受群众和社会的监督。县扶贫部门、项目实施单位应严格按照(红开组〔20xx〕7号)文件执行并认真做好事前、事中、事后的监管。

除上级部门特殊规定外,财政专项扶贫资金县级当年结余结转率应控制在8%以内,其他财政涉农资金应控制在20%以内。结转结余资金超过范围的责任划分为:

年度预算执行中形成的扶贫资金结余结转,因规化滞后导致资金结余结转,由规划牵头部门承担责任。

因项目不成熟或未按期完工导致资金结余结转,由项目实施部门承担责任;因资金下达不及时导致资金结余结转,由资金管理部门承担责任;因项目验收不及时导致资金结余结转,由验收牵头部门承担责任;因未收回部门已上报的项目净结余资金导致资金结余结转,由资金管理部门承担责任;因报账不及时或不按规定申请报账的,导致资金结余结转,由项目报账部门承担责任;因不及时督促或受理报账,导致资金结余结转,由项目报账部门承担责任;因审批不及时导致资金结余结转,由项目审批部门承担责任;除不可抗力外,其他情况导致资金结余结转,一律由项目主管部门承担责任。

县纪委监委、县委组织部、县审计局、县财政局、县扶贫办及项目主管部门要把纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点,开展经常性和专项性监督检查,针对发现的情况和问题,及时提出意见和建议,督促有关部门和乡镇及时整改。驻村工作队、村委会也应参与财政涉农资金和项目的管理监督。在监督管理方面,各相关部门应努力创新监管方式,积极探索开展第三方独立监督,构建多元化资金监管机制。

对挤占、截留、挪用、贪污财政涉农资金的,一经查实,由相关职能部门立即责令改正,追回资金,并依照国家相关法律、法规、规章制度追究相关单位和人员的责任。

(二)项目管理情况分析

中枢镇成立危房改造领导小组,有专人负责,各村也指定专人负责此项工作。该项目首先由农户进行申请,村委会进行审核,进行公示,报乡镇审批公示,报县住建局,由县技术指导组对申报房屋进行鉴定,出具鉴定报告,确定改造方案;再进行改造,竣工后组织验收,出现问题的限时整改,验收合格后完善相关材料,兑付补助资金。

(三)项目绩效情况分析

1.项目成本(预算)控制情况

根据县住建部门鉴定出具的方案,达到安全稳固的不再纳入改造补助,C级危房原则上进行修缮加固,D级能通过修缮加固达到安全住房的进行修缮加固,修缮加固成本过高的进行拆除重建,按照住建部门规定的建筑面积严格控制,拆除重建按照人均2万元,最高不超过6万元和建房成本进行补助,修缮加固按照住建部门出具的方案进行改造,初步预算1.5万元/户,待竣工收方结算后按照结算进行补助。

2.项目完成质量

23户改造户已全部竣工,合格通过验收。

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

截止20xx年12月底,纳入改造的23户已全部竣工,合格通过验收,完成预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施,保障危房户住房达到安全稳固、遮风避雨,为脱贫退出提供保障,进一步提升村庄人居环境,改善村容村貌。

三、综合评价情况及评价结论

该项目在规定的时间范围内,全部按期竣工,100%通过县镇组织的初步验收,验收合格

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目补助采取农户自愿申请,村组审核公示,逐级上报审批,行业部门鉴定,按照方案进行改造,竣工及时验收,收集相关材料,做好一户一档案材料,存在补助资金划拨兑付不及时的问题。

五、其他需说明的问题

建设项目支出绩效评价相关文章

更多>